中共剑阁县委办公室2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责县委日常文书处理工作。承担县委、县委办文件、领导讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、县委常委会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动，县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责县委机关的后勤服务工作。管理县委机关房地产、办公设备及其它固定资产；负责县委办及代管单位行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委接待工作。

6.负责县委办及代管单位的机构编制、劳资人事、目标管理、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关精神文明建设工作；负责县委办离退休人员的服务工作。

7.负责县委机关安全文明社区建设和社会治安综合治理工作。负责县委机关大院、宿舍区安全防范工作，负责县委机关值班工作。

8.代管县委处置“法轮功”问题领导小组办公室的工作。

9.承办县委交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况

一是高标准完成县委县政府重要活动。组织召开县委十一届九次、十一次全会会议，县第十二次党代会、县委十二届一次、二次全委会议，成功举办了全省平安林区创建现场会、全省就业扶贫现场会、全省小春生产培训现场会等10余个大型会议；积极为省、市领导在我县调研、视察、检查等30余次提供了高效服务。二是高质量做好服务。先后组织起草了《中共剑阁县委第十二次党代会》、《县委十二届一次全委（扩大）会议第一次全体会议》和重要活动的指导性材料230余个，办理了领导重要批示45件、领导交办事28项。二是科学规范各种制度。出台了《剑阁县委工作规则》《剑阁县委常委会议议事规则》《剑阁县党政机关国内公务接待管理办法》，严格精简会议和文件，2016年共压缩县委及县委办会议10余次，精简文件17个，减少达标表彰活动18次，比往年同期下降10％以上。三是信息编报有实效。在深入基层调研的基础上，供领导参阅通报15期，编报《剑阁信息》24期140余条，上报省委办、市委办信息700余条,被中央、省、市采用300余条,被市委办编发《参阅》2篇。五是脱贫攻坚不懈怠。组成了5个驻村帮扶工作队，完成了村级活动阵地维修加固和设施配套，启动了村组道路建设，建成了核桃、山羊、生猪等5个专业合作社。

二、部门概况

中共剑阁县委办公室下属二级单位2个，其中行政单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年县委办本年收入合计487.5万元，其中：财政拨款收入487.5万元，占100%。

2016年县委办本年支出合计487.5万元，其中：基本支出487.5万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

县委办2016年度财政拨款收支总决算487.5万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加48.6万元，增长11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出487.5万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加48.6万元，增长11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款支出487.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出424.29万元，占87%；社会保障和就业支出37.45万元，占8%；医疗卫生支出15.56万元，占4%；住房保障支出10.19万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（2013101）:2016年决算数为424.29万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

2.社会保障和就业（2080205）:2016年决算数为37.45元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（2100501）:2016年决算数为15.56万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（2210201）：2016年决算数为10.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出487.5万元，其中：

人员经费337.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费149.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.9万元，完成预算86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.92万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为9.98万元，完成预算67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.4万元，下降15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.88万元，下降30%；公务接待费支出决算增加3.48万元，增长54%，因2016年度围绕扶贫攻坚等工作，各级检查、交流增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.92万元，占68%；公务接待费支出决算9.98万元，占32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20.92万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，越野车2辆。

公务用车运行维护费支出20.92万元。主要用于移交前7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待121批次，968人，共计支出9.98万元，主要用于接待用餐。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委办机关运行经费支出149.93万元，比2015年减少16.57万元，下降10%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委办有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。