四川省剑阁县木马初级中学校 2019年部门预算编制说明

四川省剑阁县木马初级中学校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县木马初级中学校职能简介

我校是一所农村初级中学校，学校的基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。我校在教育局及教育督导办的领导下，遵照以生为本的生本办学理念和同时抓好学生德育管理的思路,强化学校的教学质量，从制度、计划到管理严格做起，通过严格要求，公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以育人为根本宗旨，坚持教学质量是生命线，以教学为中心，深化教学理念，深抓素质教育，努力办好人民满意的教育。

（二）四川省剑阁县木马初级中学校2019年重点工作

1.进一步贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，同时加强对政策的宣讲力度。

２.争取资金添置班班通三套。

３.落实好国家的教育扶贫政策，做好“一个都不能少”的工作，按时兑现各项国家的惠民资助。

４.推进学校教学改革，抓好生本有效课堂，以质量为生命线，加强学校的教学管理。

５.加强学生的德育教育，养成学生的良好品行。

６.常抓学生的安全管理工作，杜绝安全事故的发生。

７.进一步加强和细化学校的后勤保障工作，为学生的学习及成长提供一个良好的环境。

８.过一步加强学校的财务管理，认真落实新修订的《剑阁县教育系统财务管理办法》，严格执行财务管理各项规定，做好学校的财务管理工作。

９.加强学校的教学科研研究，通过听、评课及网络研修等方式，不断更新教师的教学理念，提升教师的教学能力，加强对青年教师的培养。

二、单位基本情况

（一）人员情况

四川省剑阁县木马初级中学校总编制31名，其中管理岗2名，事业编制28名，工勤编制1名。在职人员总数33人，其中事业人员32人，工勤人员１人；退休人员13人。固定资产总额1095.6681万元。

（二）部门预算单位构成情况

四川省剑阁县木马初级中学校属于全额事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县木马初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县木马初级中学校2019年收支总预算4050496元,比2018年收支预算总数增加185053元，增加的主要原因是教师工资调标。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县木马初级中学校2019年收入预算4050496元，其中：一般公共预算拨款收入4050496元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县木马初级中学校2019年支出预算4050496元，其中：基本支出4050496元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2019年财政拨款收支总预算4050496元,比2018年财政拨款收支总预算增加185053元，主要原因是教师工资调标。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4050496元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出3291041元、社会保障和就业支出432017元、卫生健康支出181393元、住房保障支出146045元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县木马初级中学校2019年一般公共预算当年拨款4050496元，比2018年预算数增加185053元，主要原因是教师工资调标。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出3291041元，占81.25%；社会保障和就业支出432017元，占10.67%；卫生健康支出181393元，占4.48%；住房保障支出146045元，占3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）2019年预算数为3291041元，主要用于：教育支出包括工资福利支出2672723元，商品和服务支出343345元，对个人和家庭的补助支出274973元。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为432017元，主要用于教职工养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗和退休医疗保险（项）2019年预算数为181393元，主要用于在职教职工和退休教师医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为146045元，主要用于教师住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2019年一般公共预算基本支出4050496元，其中：人员经费3707151元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费343345元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县木马初级中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。

2019年公务接待费计划用于执行接待教师监考等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位0等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，四川省剑阁县木马初级中学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2018年预算增长0元，增长0%。主要原因无。

（二）政府采购情况

2019年，四川省剑阁县木马初级中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，四川省剑阁县木马初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省剑阁县木马初级中学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助）。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标