剑阁县西庙小学校2017年部门决算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所完全小学，有教学班6个，学生281人。教职工23人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

一年来，学校在上级主管部门指导之下，以现行的教育政策和法规为准绳，深入落实全县教育工作会、行政会议精神，紧紧围绕“德育为先，安全至上，彰显自主管理内涵，养成学生良好生活习惯；质量第一，强调过程，深化生本课堂教学改革，养成学生良好学习习惯；服务师生，保障到位，逗硬落实国家惠民政策，创设和谐育人环境；进德修能，与时俱进，强化干部队伍建设，坚持走内涵发展之路”的工作思路，全面提高育人质量，较好地完成了本学年的工作任务。

进一步完善学校德育管理制度。继续落实学生自主管理，加强德育工作队伍建设，提高德育管理水平。加强学生行为习惯的养成教育，提高学生的文明素养和自我管理能力。着实增强学生的安全防范意识和技能，开拓进取，服务职工，推进民主管理和监督。统筹规划，精心准备，全面推进义务教育均衡发展。服务学生，保障到位，务实推进教育精准扶贫工作。

二、部门概况

无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年西庙小学本年收入合计289.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少15.93万元，减少5.21%，变动的主要原因是2017年教师人数减少、工资减少。

2017年西庙小学本年支出合计289.70万元，其中：基本支出289.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少15.93万元，减少5.21%，变动的主要原因是2017年教师人数减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计289.70万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15.93万元，减少5.21%，主要是教师人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出289.70万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.93万元，减少5.21%、主要是教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出289.70万元，主要用于以下方面:教育支出237.14万元，占81.86%；社会保障和就业支出30.25万元，占10.44%；医疗卫生支出12.33万元，占4.26%；住房保障支出9.98万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育:

2050201:2017年决算数为10.05万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育经费未列入预算。

2050202:2017年决算数为227.09万元，完成预算115.3%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资调整、营养餐资金未纳入预算。

2.社会保障和就业：

2080505:2017年决算数为30.25元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育：

2101102:2017年决算数为12.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出:

2210201：2017年决算数为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出289.70万元，其中：

人员经费253.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格按落实中央八项规定的要求控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；其他交通费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）活动，主要原因是我校没有这方面的工作需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

我校没有公务用车。

3、其他交通费支出0万元。

4.公务接待费支出0.4万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：六一少年宫活动、期末检测外来教师接待、教学楼捐建单位回访、重阳节退休教师座谈。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降2.44%。主要原因是学校严格按落实中央八项规定的要求控制“三公”经费的支出。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西庙小学无公有车辆。

（四）预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。下一步将继续严格按照预决算相关规定执行。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位没有下属单位，不存在自行组织绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映我校举办的学前教育支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映我校举办的小学教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 我校无该项支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表