中共剑阁县委组织部2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能 

   1.负责研究和指导党组织、党员队伍建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；主管党员管理和发展工作，指导协调党员教育工作。
  2.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、规定、制度。
  3.提出乡镇和县级部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理。
  4.负责乡镇、县级行政事业单位股级领导职务职数设置、审批及任免前备案工作。
  5.负责县委、人大、政协、检察院、法院、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；负责参照管理单位股级以下（含股级）工作人员的考试录用、调配、初任培训、任职培训以及年度考核、奖励、交流、回避、工资福利、退（离）休、辞退、降级降职、申诉控告工作。
  6.负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；指导全县组织系统信息网络建设。
  7.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况；对反映科级以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办。
   8.制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调县管干部和中青年干部的培训。
   9.牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、引进和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全县人才工作。
   10.承办县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

我部属全额拨款行政单位、一级预算核算、资产管理部门一个,执行《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等资产管理和财务会计制度，2017年末在职人员35人，其中行政编制25人，事业编制8人，工勤编制2人；退休人员8人。

三、收支决算总体情况

2017年全年预算615.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入615.36万元，占100%。2017年本年收入合计较2016年增加29.41万元，增长5.02%。

2017年全年总支出615.36万元,其中:基本支出307.96万元,占50.05%，项目支出307.40万元，占49.95%。2017年本年支出合计较2016年增加29.41万元，增长5.02%。

四、财政拨款收支决算情况

组织部2017年度财政拨款收支总决算615.36万元。与2016年财政拨款收支总决算的585.95万元相比，财政拨款收、支总计各增加29.41万元，增长5.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出615.36万元，占本年支出合计615.36万元的100%。与2016年的456.38相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.98万元，增加34.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

组织部2017年一般公共预算财政拨款支出615.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出472.78万元，占76.83%；社会保障和就业支出36.25万元，占5.89%；医疗卫生支出14.22万元，占2.31%；农林水支出81.50万元，占13.24%；住房保障支出10.60万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201（类）32（款）01（项）:2017年决算数为246.88万元，完成预算100%。

2.201（类）32（款）02（项）:2017年决算数为1.20万元，完成预算100%。

3.201（类）32（款）99（项）:2017年决算数为223万元，完成预算100%。

4.201（类）36（款）99（项）:2017年决算数为1.70万元，完成预算100%。

5.208（类）05（款）05（项）:2017年决算数为36.25万元，完成预算100%。
  6 .210（类）11（款）01（项）:2017年决算数为14.22万元，完成预算100%。

7.213（类）05（款）99（项）：2017年决算数为81.50万元，完成预算100%。

8.221（类）02（款）01（项）：2017年决算数为10.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我部2017年一般公共预算财政拨款基本支出307.96万元，其中：

人员经费256.45万元，主要包括：基本工资177.23万元、津贴补贴3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.25万元、其他社会保障缴费14.22万元、医疗费14.22万元、住房公积金10.60万元。
  公用经费51.50万元，主要包括：办公费12.85万元、水费0.41万元、电费4.24万元、物业管理费0.36万元、邮电费6.40万元、差旅费22.08万元、工会经费5.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成预算99.68%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.78万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费

2017年公务接待费5.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1284人，共计支出5.78万元。

公务接待费支出决算比2016年增加2.26万元，增长64.27%，主要原因是公务接待量有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，组织部机关运行经费支出51.50万元，比2016年的48.75增加2.75万元，增长5.64%。

（二）政府采购支出情况

2017年，组织部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，组织部共有车辆0辆，其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未对下属单位开展绩效评价，未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

2013201行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013202一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013299其他组织事务支出指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013699其他共产党事务支出指其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：

2101101行政单位医疗指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（类）…（款）…（项）：2130599其他扶贫支出指其他用于扶贫方面的支出。

13.住房保障（类）…（款）…（项）：

2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表