剑阁县吼狮乡人民政府 2018年部门预算情况的补充说明

一、基本职能职责及主要工作

(一)职能职责介绍

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作

2018年，是贯彻中共十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，按照“生态立乡、产业富乡、文化兴乡、统筹发展”总体思路，聚焦“脱贫攻坚、项目投资、产业发展”三大主战场，实施“五大发展战略”，着力在“做严做实基层党建，做优特色农业产业、做实基础民生保障、做亮优美宜居集乡、做精休闲观光园区、全面推进依法治乡”方面下功夫，进一步深化改革、锐意进取、创新驱动、克难攻坚，努力建设文化大乡、经济大乡、剑南门户重乡，开创吼狮经济社会全面发展新局面。

1、做优特色农业产业，切实增强农民致富增收水平

要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，深入贯彻县委县府关于深化供给侧结构性改革加快现代农业产业发展的实施意见，不断提升农业综合效益和农民增收致富质量，加快农业大乡向农业强乡转变步伐。

优化结构，调整布局。大力调整全乡产业布局，一乡三带、村村建产业园，户户建微田园，推行“龙头企业+合作社+基地+农户”的模式，依托退耕还林政策巩固核桃3980亩，品改嫁接1050亩，依托市鑫茂公司发展藤椒2000亩，实现产业规模化。重点发展以蛋鸡、生猪、牛、兔为主的规模养殖业，整合产业资金，在龙座村、来龙村建立生猪代养场，在龙座、来龙、天星、龙角村建立特色产业园，加大培育新型经营主体，创建无公害农产品2个，建立电商平台，创新“农超对接”“农校直供”生产销售模式，加大肉兔养殖、藕鱼养殖、蔬菜产业扶持力度，继续争取资金扶持一批养殖大户。要深化农村集体产权制度改革，全面推行“一司两社”建设，整合资源，做大做强集体经济；大力推行农业保险，用好产业发展资金，落实惠农帮扶政策，最大限度地降低农业生产风险。推广农业高产技术，稳步发展传统粮油和果蔬产业，粮油总产量稳中有增，农民人均收入显著提升。加大园区招商引资力度，引进实体经济注入，积极发展特色种养业，充分发挥园区经济效应。

2、聚焦脱贫攻坚，全面完成精准扶贫各项任务

以脱贫攻坚为中心，积极争取民生项目，大力改善农村生产生活条件；按照幸福美丽新村总体要求，在抓好天星村整村脱贫的基础上，对天星村进行整村打造，争创市级“四好村”目标，全面推进村容村貌、水、电、路、产业的提升改造；统筹推进人马、龙角、兴峰村易地搬迁改造、贫困户民居改造建设，争取实施龙角、天星土地增减挂钩项目，全面完成土坯房改造目标，立足当前，着眼长远，坚持“宜聚则聚、宜散则散、相对集中、统筹谋划”的基本原则，着手推进社会主义新农村建设。争取启动天星、龙角金土地整治项目，加快1000亩高产农田改造及田、林、园、水、路的改造提升；继续加强对农村公路和高山村组水利等基础设施投入建设力度，奠定坚实的农业发展基础。在加强现有建成的村道管护基础上，力争全面解决通村连组道路硬化、50%入户路建设，全覆盖解决全乡人畜安全用水。加强农村水利基础建设，改造病险山坪塘，新建防旱池，配套沟渠，切实改善农村生产生活条件；切实加强城乡电网改造，增强电力供给保障能力，积极推进“三网融合”，推广地面数字电视，加强广播“村村通”维护建设力度，全面提升我乡信息化水平。全力实施好精准扶贫攻坚工作，全面启动未脱贫户脱贫增收工作，让每户精准扶贫家庭有一个致富产业，把扶贫工作抓出实效，确保不落一户、不漏一人。

3、做实民生保障，统筹社会事业发展

坚持将城乡环境综合治理工作纳入日常工作重点，全力抓好城乡环境综合治理“三延伸”工作，为新农村和优美城乡环境建设打基础。坚持教育优先发展，深入推进素质教育、幼儿教育和各类技能培训，促进教育公平均衡协调发展。要加快建立和完善城乡卫生服务体系，努力提高“新农合”参保率及受益面，加强各类传染病的防控、防治工作，促进农村卫生工作健康发展。要切实加强城乡就业和社会保障体系全覆盖，加快推进城乡公共服务一体化进程，积极开展就业援助系列活动，推进实施全民创业、万众创新。要加大城乡低保覆盖面，完善民政十大救助制度，切实维护城乡弱势群体合法利益。要创新社会管理，着力完善村级政权建设，提升社会化志愿服务和民间组织管理水平。要继续完善各类保险制度，健全城乡基本医疗和居民养老、失业、工伤、生育保险制度，不断扩大社会保障覆盖面。广泛深入开展精神文明建设、群众文化体育活动，大力发展广电事业，加大文化进校区、进社区、进家庭、进村组力度。

要围绕优化发展环境，充实完善信访防控网络体系，健全扶危解困、群众信访和大调解工作机制，着力解决群众关心的热点、难点问题和合理诉求，有效化解社会矛盾，确保社会和谐稳定。完善群防群治网络建设，落实社会治安综合治理领导责任制，加强普法等法制宣传及重点人物的稳控工作，深入推进依法治理、综合治理、源头治理和“平安吼狮”建设。全面落实安全生产工作责任制，建立健全安全事故防范处置机制，切实加强道路交通、森林防火、食品药品、校园及建筑施工、危化品等重点领域的安全隐患整治，坚决防范和杜绝各类重特大安全事故发生。

切实加强公民道德素质教育、未成年人思想教育和群众守法纪、懂规矩、知感恩、明礼仪教育，努力提高公民道德素质。要加强国防建设、环境治理、国土资源管理，抓好供水、供电、档案、保密、统计、金融、商贸、邮政、通信等工作，抓好关心老干部和老年群众工作，实现社会事业全面协调发展。  

4、切实强化服务理念，更好更快发展各项事业。

要确保各项工作目标任务全面完成，加强政府自身建设是关键。充分听取和落实人大的意见和建议，认真办理建议和议案，严格依法行政，切实推进依法治乡。要以践行“三严三实”和深入开展效能建设为抓手，切实转变政府职能，改进工作作风。要努力建设创新型政府，切实推动创新驱动发展，进一步认识新常态、适应新常态、引领新常态，明确经济增长新动力，全面提速深化改革力度，力求做到观念要改、政策要变、发展方式要换、政府角色调整要快；要努力建设服务型政府，切实提升“一办三中心”、村（社区）党群公共服务中心的运行实效，扎实开展好走基层、双万行动、精准扶贫及干部驻村帮扶等活动，力求做到特事特办、急事急办、马上就办、雷厉风行的工作作风，切实加强部门之间的协调配合，进一步解决推诿扯皮、办事拖拉的现象；要努力建设学习型政府，切实提高政府工作人员的政治理论素养、科学文化知识、服务群众水平和能力；要努力建设廉洁型政府，要加强反腐倡廉建设，构建权力运行制约和监督机制，加大违纪违法案件查处力度，完善工程招投标、政府采购和财务管理等制度，进一步规范事权和财权，把政府及部门的权力置于全社会监督之下，从源头上防止腐败行为的发生。要进一步加强党政领导班子自身建设，充分发挥班子的整体效能，坚决贯彻民主集中制，充分调动党政一班人的工作积极性，使每名工作人员既当主角、又当配角，相互补台，同唱一台戏，同下一盘棋，努力在班子内部形成关系融洽、互相尊重、互相支持、团结共事的和谐局面。

5、切实加强党的领导，强化基层民主政治建设

坚持党要管党，全面从严治党，切实加强干部教育和管理，建章立制，有针对性的采取措施，强化纪律约束，定期开展村级班子运行分析机制，及时调整村级班子队伍，规范村干部管理。加大预备党员、入党积极分子培养力度，充实后备干部队伍。健全村务公开和村民自治制度，完善村民自治和基层管理制度，进一步加强民主法制建设和普法教育。全面落实民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。落实“七五”普法规划，深入开展普法教育。切实贯彻落实“从严”方针，加强干部监督管理工作。严格执行集体“三资”重大决策备案报告制度、年度财务审计核查制度、干部年度考评等制度，有效改进党风、促进政风、教化民风，营造风清气正、干事创业积极环境，提高基层组织的向心力、凝聚力和战斗力。

二、部门预算单位构成

  一、基本情况

吼狮乡人民政府总编制19名，其中行政编制13名，参公编制0名,事业编制5名,工勤编制1名。在职人员总数21人，其中行政人员12人，参公编制0名,事业编制8名,工勤编制1名；离休人员0人,退休人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

剑阁县吼狮乡人民政府2018年收入预算462.56万元，其中：一般公共预算拨款收入462.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县吼狮乡人民政府2018年支出预算462.56万元，其中：基本支出408.65万元，占88%；项目支出53.96万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县吼狮乡人民政府2018年财政拨款收支总预算462.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入462.56万元；支出包括：一般公共服务支出122.42万元、文化体育与传媒支出26.0284万元、社会保障和就业支出32.8076万元、医疗卫生支出16.2217万元、城乡社区事务支出24.9017万元、农林水支出219.7746万元、资源勘探电力信息等事务支出7.0982万元、住房保障支出8.024万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县吼狮乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款462.56万元，较2017年部门预算收入总数458.16万元增加0.96%。主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出122.42万元，占26%；文化体育与传媒支出26.0284万元，占5.6%；社会保障和就业支出32.8076万元，占7%；医疗卫生支出16.2217万元，占3.5%；城乡社区事务支出24.9017万元，占5.3%；农林水支出219.7746万元，占47.5%；资源勘探电力信息等事务支出7.0982万元，占1.5%；住房保障支出8.024万元，占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（项）:2018年预算数为122.42万元，主要用于：剑阁县吼狮乡人民政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、文化体育与传媒支出（项）:2018年预算数为26.0284万元，主要用于：剑阁县吼狮乡人民政府社会事务中心文化、广播人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为32.8076万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生支出（项）:2018年预算数为16.2217万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5、城乡社区事务支出（项）:2018年预算数为24.9017万元，主要用于：剑阁县吼狮乡人民政府社会事务中心村建环卫中心人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及城乡环境事务支出。

6、农林水事务支出（项）:2018年预算数为219.7746万元，主要用于：剑阁县吼狮乡人民政府村组干部、离职干部的生补补助、基层组织经费及公共服务运行支出。

7、资源勘探电力信息支出（项）:2018年预算数为7.0982万元，主要用于：剑阁县吼狮乡人民政府社会事务中心企业办人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、住房保障支出（项）:2018年预算数为8.024万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县吼狮乡人民政府2018年一般公共预算基本支出462.5609万元，其中：

人员经费188.5793万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费273.9816万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县吼狮乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数3.56元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.56万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县吼狮乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况 

2018年，剑阁县吼狮乡人民政府未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，剑阁县吼狮乡人民政府无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年剑阁县吼狮乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表3-1.一般公共预算（政府预算）基本支出预算表

表3-2.一般公共预算（政府预算）项目支出预算表

表3-3.一般公共预算（政府预算）“三公”经费支出预算表

表4. 一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表5. 政府性基金支出预算表

表5-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

      表6. 国有资本经营预算支出预算表