四川省剑阁中学校2020年部门预算编制说明

四川省剑阁中学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁中学校职能简介

四川省剑阁中学校，是县内唯一一所省级示范性高完中，设初中和高中两部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。

（二）四川省剑阁中学校2020年重点工作

1.突出抓好师生政治思想教育；

2.稳扎稳打抓好防疫防控工作；

3.巩固深化良好习惯养成教育；

4.打桩定位学生发展质量提升；

5.点面结合充分彰显办学特色；

6.多措并举抓好示范创建工作

二、单位基本情况

（一）人员情况

四川省剑阁中学总编制436名，其中事业编制424名，工勤编制12名。在职人员总数360人，事业人员348人，工勤人员12人；退休人员84人，遗属补助人员7人。固定资产总额4910.15万元。

（二）部门预算单位构成情况

 四川省剑阁中学校是一级预算单位，没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，四川省剑阁中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省剑阁中学2020年收支总预算55256320.25元,比2019年收支预算总数增加2170270.75元，主要原因是增加了图书楼建设项目预算1184437元，上年结转资金2095451.09元。

（一）收入预算情况

四川省剑阁中学校2020年收入预算55256320.25元，其中：上年结转2095451.09元，占3.79%；一般公共预算拨款收入47858729.16元，占86.61%，事业收入5302140元，占9.6%

（二）支出预算情况
  四川省剑阁中学校2020年支出预算55256320.25元，其中：基本支出元52738739.25元，占95.44%；项目支出2517581元，占4.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  四川省剑阁中学校2020年财政拨款收支总预算49954180.25元,比2019年财政拨款收支总预算增加2944132.75元，主要原因是人员工资晋升,上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入47858729.16元、上年结转一般公共预算拨款收入2095451.09元；支出包括：教育支出40528425.13元、社会保障和就业支出4771381.08元、卫生健康支出2385014.04元、住房保障支出2269360元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
   四川省剑阁中学校2020年一般公共预算当年拨款47858729.16元，比2019年预算数增加848681.66元，主要原因是人员工资晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出38432974.04元，占80.31%；社会保障和就业支出4771381.08元，占9.97%；卫生健康支出2385014.04元，占4.98%；住房保障支出2269360元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出205（类）02普通教育（款）03初中教育（项）：2020年预算数为813175元，主要用于：办公费、培训费、对个人和家庭的补助等支出。

2.教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）:2020年预算数为36435362.04元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等。

3.教育支出205（类）教育附加安排的支出09（款）农村中小学校舍建设01(项):2020年预算1184437元，主要用于图书楼建设。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2020年预算4771381.08元，主要用于教职工养老保险、失业保险支出。

5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2020年预算2385014.04元，主要用于教职工医疗保险支出。

6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2020年预算2269360元，主要用于教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  四川省剑阁中学校2020年一般公共预算基本支出47858729.16元，其中：人员经费43433708.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费3156583.32元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  四川省剑阁中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数19000元，其中：公务接待费19000元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降0%。

 2020年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，没有安排预算。

 单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

 四川省剑阁中学校2020年政府性基金预算支出0元，四川省剑阁中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

 四川省剑阁中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
  2020年，四川省剑阁中学校无下属局机关行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况
  2020年，四川省剑阁中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，四川省剑阁中学校没有公务用车。

（四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年四川省剑阁中学校50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位从事教学活动所取得的收入。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门举办的初中教育支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门举办的高级中学教育支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标