剑阁县国土资源局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全县耕地保护的责任。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。

9.负责矿产资源开发的管理。  

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任。

12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施。

13.组织制定并实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施国土资源重大科技项目，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

14.负责管理我县乡镇国土资源管理人员；负责本系统党风廉政建设、行业行风建设。

15.承担县政府公布的有关国土资源方面的行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.用地保障和耕地保护工作推进有序。

全年共计使用洪灾计划指标4.2731公顷，使用年度计划指标83.0442公顷。上报乡镇建设用地5个批次，城市建设用地3个批次，剑门关、杨家河水库扩建两个独立选址项目，报批面积156.373公顷（合计2345.6亩）；及时保障了广下路、东滨广场、剑门印象演艺中心，西成高铁站前广场等重点项目建设用地。

全年共出让国有土地使用权480宗，面积757.80亩，实现土地价款1.0022亿元，组织召开供地会审会11次，审查报批用地方案55宗；解决遗留问题92宗。追缴采矿权使用费2.35万元，矿产资源补偿费7.4多万元，加强了矿山生态环境保护力度，结合采矿权年检，收取矿山生态恢复治理保证金9.5万元。

全年执法巡排查880人次，发现违法用地用矿行为7宗，发现率98％，有效制止7宗，制止率100％，涉及土地面积为8.6亩。全年接收12336电话举报线索12件，立案查处案件12宗，结案10件，两件正在法定执行期内，收缴罚没款31.74万元。

确保了全县耕地面积总体平衡，基本农田稳定在6.9888万公顷，耕地保有量9.20万公顷，做到了面积不减少，质量不降低，用途不改变。圆满完成省市县下达的目标任务。

2.项目建设工作实现新突破。2016年我局向上争取项目资金为历年之最，以项目带动脱贫攻坚，扎实推进各项重点项目建设，一批项目先后竣工，有力激发了项目实施地贫困村的发展活力。

一是争取省投资1.62亿元，实施了普安、姚家、北庙等10个省投资土地整治项目，县自投资金1285万元，实施了王河镇土地整治项目。这批项目建设规模14.6万亩，其中高标准基本农田建设12.53万亩，实现新增耕地1.19万亩。项目区覆盖13个乡镇、43个村社，其中贫困村15个，在贫困村投入的资金约4400余万元，受益贫困人口达4360人。

二是引进社会投资1.66亿元，实施了龙源、金仙、吼狮等6个城乡建设用地增减挂钩项目，涉及6个乡镇、38个村，其中贫困村17个，预计可获得挂钩周转指标3328.1亩。

三是争取中央和省级补助资金1511万元，实施了地质灾害避险搬迁322户和木马中学公寓楼后崩塌地质灾害防治工程治理1处。地质灾害避险搬迁涉及11个贫困村， 54户建卡贫困户。

3.促进地方经济发展持续发力。一是向上争取资金1.83亿元，完成目标任务的102.08%。二是完成固定资产投资1.79亿元，完成目标任务的127.84%。三是完成非税收入1.022亿元，完成目标任务的100.09%。四是招商引资企业5家（新招商1家，续签招商合同4家），投资总额4亿元，2016年到位资金2亿元。

4.全面完成脱贫攻坚部门帮扶目标。

我局组建3支驻村帮扶工作队，选派了3名干部到贫困村任第一书记；安排57名干部分别挂联212户贫困户。通过“党员众筹”近万元、 干部自愿资助挂联贫困户两次，个人资助500元，“走基层、送温暖”，为金仙镇挂联帮扶贫困户送去御寒毛毯212床，价值7万多元，为杨村镇统计调查10户贫困户送去肥料1吨、全套床上用品10套，价值万余元。５月下旬和10月中旬，组织挂联干部深入双柏村集中开展了2次为期３天的党员义工活动，“义工劳动”中，挂联干部与当地群众同吃同住同劳动，深入田间地头促农增收。倡议全系统干部职工主动认购贫困户1000元农产品，帮助贫困户打通农产品销售“最后一公里”。全面完成省市下达我县金仙（长岭）、涂山两个土地整治扶贫项目，整治规模25498.46亩，预计新增耕地1980.09亩，项目总投资2797.35万元。11月30日提前完成生态扶贫地质灾害避让搬迁户39户，投入扶贫资金136.5万元，极大的改善了生态扶贫贫困户居住条件。并积极协调省市主管部门，报批集中安置点和农村居民分散建房用地32公顷。

5.不动产登记工作取得新成果。在省市县领导的关心指导下，我县把不动产统一登记工作列为县政府“一把手”工程。4月28日，全市首本不动产权证在我县颁发,随后我们主动与林业部门沟通协调，制定并实施了《剑阁县不动产登记林权实施方案》，9月29日在全省率先实现不动产林权统一登记,这标志着剑阁不动产统一登记工作取得了阶段性成果。截止年底，已办理不动产权4398件，不动产登记证明1044件。

6.党风廉政建设工作深度推进。2016年，我局严格落实党风廉政建设责任制；明确党组主体责任和纪检组监督责任，推动“两个责任”落到实处；积极整治“四风”，切实加强作风建设；建立党员领导干部廉政档案，从源头上预防腐败。

二、部门概况

剑阁县国土资源局下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，自收自支事业单位3个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年度我单位收入合计5775.14万元，其中：财政拨款收入5775.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年度支出合计5593.34万元，其中：基本支出1118.79万元，占20%；项目支出4479.55万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算5775.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2688.06万元和2689.26万元，增长47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2319.29万元，占本年支出合计的41%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1431.61万元，增长62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2319.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出896.08万元，占39%；社会保障和就业支出130.9万元，占6%；医疗卫生支出52.74万元，占2%；住房保障支出39.08万元，占1%；项目支出1200.5。占52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2200101:2016年决算数为896.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505）:2016年决算数为130.9元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为52.74万元，完成预算100%。

4、一般行政管理事务支出2200102:2016年决算数据为1194.5万元，完成预算77%，减少的原因是项目未全面完成，存在跨年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1118.79万元，其中：人员经费1033.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费85.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.67万元，完成预算87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.67万元，完成预算77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.33万元，下降29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元，下降33%；公务接待费支出决算减少2.33万元，下降23%。增减变动的主要原因一是公务用车运行维护费因车改减少，二是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占51%；公务接待费支出决算7.67万元，占49%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于我单位地质灾害巡查、执法监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，1580人，共计支出7.67万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3101.1万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，国土资源局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况

本单位2016年度未开展一般公共预算项目经费绩效考评。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表