剑阁县江口嘉陵学校 2019年部门预算编制说明

剑阁县江口嘉陵学校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县江口嘉陵学校职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）剑阁县江口嘉陵学校2019年重点工作

2019年，剑阁县江口嘉陵学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。

1.切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫语等管理工作；

2.加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；

3.切实做好行业扶贫和教育扶贫工作，高质量完成脱贫摘帽。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县江口嘉陵学校总编制62名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制61名，工勤编制1名。在职人员总数65人(含特岗)，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员64人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员41人。固定资产总额1784万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县江口嘉陵学校无下属二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县江口嘉陵学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县江口嘉陵学校2019年收支总预算8246222元,比2018年收支预算总数减少219081元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县江口嘉陵学校2019年收入预算8246222元，其中：一般公共预算拨款收入8246222元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县江口嘉陵学校2019年支出预算8246222元，其中：基本支出8246222元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2019年财政拨款收支总预算8246222元,比2018年财政拨款收支总预算减少219081元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8246222元；支出包括：教育支出6709650元、社会保障和就业支出882439元、卫生健康支出350503元、住房保障支出303630元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县圈龙小学2019年一般公共预算当年拨款8246222元，比2018年预算数减少219081元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出6709650元，占81%；社会保障和就业支出882439元，占11%；卫生健康支出350503元，占4%；住房保障支出303630元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年一般公共预算6709650元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转,上年结转项目资金资本性支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为882439元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为350503元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为303630元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2019年一般公共预算基本支出8246222元，其中：

人员经费7501454元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费744768元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县江口嘉陵学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算减少5%

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县江口嘉陵学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2019年，剑阁县江口嘉陵学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，剑阁县江口嘉陵学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县江口嘉陵学校对部门预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。指剑阁县江口嘉陵学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标