剑阁县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，指导全县卫生和计划生育工作。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。

5、监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准。

6、负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

8、组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

10、拟定全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实。11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划。

12、完善卫生计生综合监督执法体系。

13、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

14、组织拟订全县中医药中长期发展规划。

15、承担县重大传染病防治工作委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、扎实推进脱贫攻坚，健康扶贫政策落实到位

（1）确保贫困人口参合率100%。

（2）严控减贫人口县域内医疗费用支出。 9月起合规费用全报销（零支付）的目标。

（3）确保脱贫村卫生室标准建设有效推进。我县2016年拟计划退出贫困村26个（县定33个）。县财政投入贫困村卫生室建设项目资金113万元，用于贫困村卫生室设备购置、基础建设，已全部达到标准化建设水平。

（4）确保贫困村配备合格乡村医生/执业（助理）医师。目前我县2016年计划退出的33个贫困村中，有4个贫困村无乡村医生。5月我局已敦促各所在地乡镇卫生院负责落实驻村医生工作，每天下村为群众开展诊疗服务。

2、认真落实民生工程和民生大事。一是持续规范提升新农合保障能力。2016年参加新农合577601人，参合率99.63%。截止11月底，使用新农合基金24598.80万元。新农合门诊费用报销比72%，政策范围内住院费用报销比为77.04%，实际报销比为65.04%，均已超额完成任务指标。二是持续推进基本公共卫生服务。城乡居民健康档案电子建档率为97%，居民健康档案动态使用率93.2%。三是持续推进全面取消县级公立医院药品加成。截至目前，各级取消药品加成的财政专项补助已全部到位，确保财政补助比例达到20%。四是扎实推进免费婚前、孕前体检。截止12月底，婚前医学检查任务3024对，省定目标2800对，任务完成率108％，市定目标2850对，任务完成率106%。五是落实计划生育奖扶政策。严格按照四川省奖扶、特扶对象资格确认，严把误差控制在5‰以内。到目前为止，共确认农村计划生育家庭奖励扶助对象8858人，落实配套资金850.37万元；共确认应享受独生子女父母奖励总户数为14057户，落实奖励资金168.68万元，12月底以前全部兑现到位。六是落实贫困白内障患者复明手术。我县贫困白内障复明手术目前已完成65例，完成率达100%。

3、深入推进医改工作，医疗卫生服务水平持续提高，一是有效推进基层综合改革。基层医疗机构规范化建设工作有序推进，制定了《剑阁县乡镇卫生院规范化建设指导意见》，目前即将开展基层医疗机构规范化建设验收工作。二是切实推进分级诊疗工作。县级医疗机构与乡镇卫生院签订双向转诊协议，建立医疗联体内双向转诊通道。三是强化医疗优质服务行动 。开展了医疗机构医院感染管理专项检查。进一步规范基本药物集中采购配送。

4、稳步推进计划生育服务管理。低生育水平保持稳定。截止2016年9月底，人口自然增长率3.82‰，放开二孩政策后1-9月份符合政策生育率为99.86%，各项指标完成市下达的目标任务。人口出生、死亡统计误差控制在1%以内。

5、全面两孩政策稳步实施。再生育审批严格按照《四川省人口与计划生育条例》相关审批政策和要求，按时按质完成审批工作。计生基本技术服务全面落实。计生特殊家庭扶助关怀认真开展。做实独生子女伤残死亡家庭资格确认，实行特困家庭由乡镇主要领导和分管领导联系帮扶，一般困难家庭由卫生计生办、计生协会会员和志愿者联系帮扶。持续加强公共卫生服务项目和健康管理。

6、有效推进中医药服务工作，目前，全县医疗机构中医药服务集中打造全面完成。

7、深入推进执法监督依法行政工作。执法监督检查有效推进。加强了重点时节的监督检查。进一步加强了生活饮用水、学校卫生等涉及游客、考生饮用水、住宿方面的公共卫生监督，依法行政持续推进。

8、扎实推进人才队伍建设。全面推进乡村卫生计生人员一体化改革试点。

9、全面推进信息化建设与统计工作。

10、持续加强自身建设与管理。一是落实党风廉政建设主体责任，认真开展“全面从严治党责任在肩”行动。二是扎实开展“两学一做”学习教育。三是做好作风效能评议工作。四是抓好信访维稳工作。五是落实新闻发布和新闻发言人制度和舆情收集和回应制度。

二、部门概况

卫计局下属二级单位60个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位63个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计69318.64万元，其中：财政拨款收入11136.59万元，占16.06%；事业收入54793.63万元，占79.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3388.42万元，占4.88%。

2016年本年支出合计67309.81万元，其中：基本支出64529.64万元，占95.86%；项目支出2780.17万元，占4.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算11136.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5506.51万元，增长97.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出11136.59万元，占本年支出合计的16.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2418.17万元，下降27.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出11136.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出651.31万元，占5.84%；医疗卫生支出10264.45万元，占92.16%；住房保障支出220.83万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）（款）（项）:2016年决算数为651.31元，完成预算100%。

2、医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:2016年决算数为10264.45万元，完成预算100%。

3、住房保障（类）（款）（项）:2016年决算数为220.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出8356.42万元，其中：

人员经费7599.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费757.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.71万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为13.71万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.19万元，增长11.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.41万元，增长19.52%；增加的主要原因是因为车辆使用年限较久维修费用高，下乡检查工作及扶贫工作次数增多。公务接待费支出决算减少0.22万元，下降1.57%。公务接待费用同比减少0.22万元是因为严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27万元，占66.32%；公务接待费支出决算13.71万元，占33.67%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费27万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出27万元。主要用于健康扶贫、下乡检查卫生计生业务工作、项目工程建设检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费13.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，3210人，共计支出13.71万元，具体内容包括：工程项目推进督导接待市县领导0.9万元；卫生计生创建健康扶贫试点村接待省市县领导3万元；艾滋病、结核病、免疫规划工作督导接待省市县领导1.7万元；接待基本公共卫生服务督导2.2万元；医保控费工作指导迎接市级领导0.7万元；县级医院创建“法律进单位”示范点迎接省市领导1.5万元；财务业务指导及审查迎接省市县级领导0.76万；订单定向医学生规培、招聘执业医师、医疗业务人员迎接市县级领导0.8万元；县级医院等级复评工作迎接省市县级领导1.14万元；县级人口健康信息平台与市级平台对接迎接省市领导1.01万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出8356.42万元，比2015年增加1764.46万元，增长26.76%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。