剑阁县普安中学校2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-06-06    浏览量:次    来源:   
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剑阁县普安中学校2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
(一)剑阁县普安中学校职能简介

我校是一所农村单设初中,其宗旨是实施初中义务教育,促进基础教育发展。我校将以县教育局和工作计划为指针,全面贯彻党和国家的教育方针,坚持以育人为根本宗旨,坚持教学质量是生命线,以教学为中心,以文化建设为统领,以教研为先导,以精细化管理为基础,保平安、抓质量、谋特色、创品牌、图发展。深化教育教学改革,科学管理,紧紧团结和依靠教职工,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,努力办人民满意的教育。

(二)剑阁县普安中学校2019年重点工作

1.全面执行党和国家的教育方针,以全国教育工作会议精神为指导方向,努力办好人民满意的教育。

2.教学质量就是生命线,是教师的发言权,注重教研教改,全面提升教学质量。

3.加强教育扶贫,严格做好“一个都不能少”,保证每一个学龄儿童接受应有的教育。

4.加强项目推进,争取早日完成薄弱学校改造项目,为师生提高健康的环境。

5.积极改善办学条件,筹措资金更换学生桌凳和教师办公桌,为师生提高优良的教育教学环境。

二、单位基本情况

(一)人员情况

剑阁县普安中学校总编制96名,其中管理岗位4人,专业技术岗位89名,工勤编制0名。在职人员总数90人,其中专业技术人员90人,工勤人员0人;退休人员35人。固定资产总额1448万元。

(二)部门预算单位构成情况
 剑阁县普安中学校为全额预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,剑阁县普安中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县普安中学校2019年收支总预算13085409.00元,比2018年收支预算总数增加2491969.00元,主要原因是教师工资福利增加。  

(一)收入预算情况
  剑阁县普安中学校2019年收入预算13085409.00元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入13085409.00元,占100%。
  (二)支出预算情况
  剑阁县普安中学校2019年支出预算13085409.00元,其中:基本支出13085409.00元,占100%;项目支出0元,占0%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县普安中学校2019年财政拨款收支总预算13085409.00元,比2018年财政拨款收支总预算增加2491969.00元,主要原因是教师工资福利增加。 
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入13085409.00元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出0元、教育支出10573079.00元、社会保障和就业支出1430258.00元、卫生健康支出557661.00元、住房保障支出524411.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县普安中学校2019年一般公共预算当年拨款13085409.00元,比2018年收支预算总数增加2491969.00元,主要原因是教师工资福利增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%;教育支出10573079.00元,占80.8%;社会保障和就业支出1430258.00元,占10.9%;卫生健康支出557661.00元,占4.3%;住房保障支出524411.00元,占4%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.2050203(初中教育)2019年预算数为10573079.00元,主要用于:教育支出包括工资福利支出8592089.00元,商品和服务支出1189643.00元,对个人和家庭的补助支出791347.00元。
 2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)2019年预算数为1430258.00元,主要用于:教职工养老保险缴费。

3.2101102(事业单位医疗保险)2019年预算数为557661.00元,主要用于:职工医疗,包括退休医疗31314.00元,职工医疗保险536347.00元。

4.2210201(住房公积金)2019年预算数为524411.00元,主要用于缴纳教职工住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县普安中学校2019年一般公共预算基本支出13085409.00元,其中:人员经费11895766.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费1189643.00元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县普安中学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750.00元,其中:公务接待费4750.00元,公务用车购置及运行维护费0元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算,执行中,县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,按程序报批后下达预算。剑阁县普安中学校将及时公开因公出国(境)经费预算。
  (二)公务接待费较2018年预算下降5%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待教师监考住宿等公务活动开支住宿费。
  (三)公务用车购置及运行维护费无。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关及下属单位0等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县普安中学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县普安中学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,剑阁县普安中学校下属局机关0(数量)家行政单位以及0(数量)家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元,比2018年预算增长0元,增长0%。主要原因无。
  (二)政府采购情况
  2019年,剑阁县普安中学校没有安排政府采购预算。

 (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,剑阁县普安中学校所属各预算单位共有车辆0辆。


  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年剑阁县普安中学校项目编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指为保证学校正常运转,完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(遗属生活补助)。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 (五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标


普安中学2019年部门预算信息公开附表.xls

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