第一部分 部门概况
（一）主要职能。协助领导机关督促检查贯彻落实党和国家的方针、政策、指示、决定的情况；查办落实上级领导机关和领导同志、本级领导机关和领导同志批示交办的事项；督促落实本级及上一级人大代表、政协委员提出的，需由本级党委及其工作部门答复的有关议案、提案、建议；督促检查全县重要专项工作开展情况，确保落实到位；牵头负责县目标管理领导小组日常工作，负责对市委、市政府下达给县委、县政府年度工作目标任务的监控工作，负责目标的制定、监控、考评和奖惩的组织实施工作；开展督查调研工作，并在督促检查中及时发现问题，总结经验，适时提出建议，为领导决策服务。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年我室深入贯彻落实党的十九大、省委十一届三次全会、市委七届七次全会，全面落实县十二次党代会、县委十二届六次、七次全会各项精神部署，奋力推动川陕甘结合部县域经济社会现代化发展新高地建设,较好的履行了目标督查工作职能，全年形成督查专报14期，督查通报32期，共办理领导批示件65件，办理领导交办事项74项，办结率100%。1、进一步完善了目标管理办法。2、认真开展2017年度目标考核工作。3、切实抓好工作目标设置。4、强化目标监管，扎实推动全县工作。5、加大对重点工作、经济建设三大主战场的督查力度。6、紧紧围绕产业发展抓督查。7、紧紧围绕领导批示件抓督查。8、围绕中心工作抓督查。
县委目标督查室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计222.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加71.95万元，增长32.31%。主要变动原因是上级专项拨款。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计222.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.66万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计222.66万元，其中：基本支出113.28万元，占50.88%；项目支出109.38万元，占49.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计222.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加71.95万元，增长32.31%。主要变动原因是上级专项拨款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出222.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加71.95万元，增长32.31%。主要变动原因是上级专项拨款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出222.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出92.97万元，占41.75%；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）108.88万元，占48.90%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.98万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.49万元，占2.02%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出0.5万元，占0.22%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.84万元，占1.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为222.66，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为92.97万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算为108.88，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 决算为11.98万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出0.5万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出113.28万元，其中：
人员经费90.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，目标督查室机关运行经费支出22.32万元，比2017年减少0.25万元，下降1.12%。主要原因是公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，目标督查室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，目标督查室机关无国有资产占有使用情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排在行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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