剑阁县鼓楼幼儿园 2020年部门预算编制说明

剑阁县鼓楼幼儿园

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县鼓楼幼儿园职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）剑阁县鼓楼幼儿园2020年重点工作

1.是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，认真学习和落实有关学前教育的政策法规。

2.是狠抓人才队伍建设。提高幼儿老师特别是代课老师的业务水平。

3.强化幼儿的兴趣教育、开展各种活动，努力开发幼儿的智力和培养良好的行为习。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县鼓楼幼儿园总编制26名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制22名，工勤编制0名。在职人员总数22人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员22人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额0万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县鼓楼幼儿园财政差额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县鼓楼幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县鼓楼幼儿园2020年收支总预算6534874.27元。比2019年收支预算总数增加6534874.27元，主要原因是新办幼儿园。

（一）收入预算情况
　　剑阁县鼓楼幼儿园2020年收入预算2295574.27元，其中：其中：上年结转一般公共预算拨款收入0元、事业收入0元、一般公共预算拨款收入2295574.27元，占100%。 

（二）支出预算情况
　  剑阁县鼓楼幼儿园2020年支出预算6534874.27元，其中：基本支出2737874.27元，占42%；项目支出3797000元，占58%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县鼓楼幼儿园2020年财政拨款收支总预算6065574.27元,比2019年财政拨款收支总预算增加6065574.27元，主要原因是新办幼儿园。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2295574.27元、上年结转一般公共预算拨款收入0元，上年结转3770000元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出5612898.55元、社会保障和就业支出233892.48元、卫生健康支出116946.24元、住房保障支出101837元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县鼓楼幼儿园2020年一般公共预算当年拨款2295574.27元，比2019年预算数增加2295574.27元，主要原因是新办幼儿园。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出1842898.55元，占93%；社会保障和就业支出233892.48元，占3%；卫生健康支出116946.24元，占2%；住房保障支出101837元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　  1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为1842898.55元，主要用于：学前教育支出。包括工资福利支出（基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他福利工资支出），商品和服务支出（办公费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出）等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为233892.48元，主要用于：社会保障和就为支出。包括机关事业单位基本养老保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为116946.24元，主要用于：卫生健康支出。包括职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为101837元，主要用于：住房保障支出。包括职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县鼓楼幼儿园2020年一般公共预算基本支出2,268,574.27

元，其中：人员经费2212117.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费56456.47元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县鼓楼幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费较2019年预算增加100%。

2020年公务接待费计划用于执行公务、学习考察调研活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县鼓楼幼儿园2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县鼓楼幼儿园2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
  （一）政府采购情况

2020年，鼓楼幼儿园未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，剑阁县鼓楼幼儿园无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县鼓楼幼儿园通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于：学前教育。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标