一、基本职能及主要工作
主要职能
县应急办（县政府总值班室）：协助县政府领导处置特别重大、重大突发事件；编制和修订县政府总体应急预案，指导全县应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；编制全县应急体系建设规划；指导全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；组织指导全县应急管理宣教培训、应急演练和国内外交流合作；指导处理全县抗灾救灾工作；建立驻剑解放军、武警部队与地方的应急联动机制；办理县政府应急管理方面的文电、会务和督查调研工作，负责县政府的总值班室工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.业务工作：一是2017年5月至6月开展了全县应急普查工作；二是成立综合应急救援大队，组建了10个专业应急救援分队和57个乡镇应急救援中队；三是应急预案编制，全县共建立应急预案498个；四是规范了应急值班值守和信息报送；五是应急演练和“三下乡”活动，向广大群众普及突发事件应急知识，发放宣传资料18000余份，科普书籍2000余册。
2.扶贫工作：2017年初，干部职工深入汉阳镇顺风、青春、天桥村强化帮扶实效，科学制定脱贫奔康发展规划。先后召开8次专题会议，组织干部职工到顺风村、青春村、天桥村实地调研、现场办公5次，帮助协调解决村级矛盾，争取各类优惠政策和帮扶项目，确保顺风村脱贫之后“回头看”“回头帮”工作有效开展，得到上级的肯定和群众的好评。
3.目标任务：完成了市、县、政府办下达的各项目标任务。
二、部门概况
县政府应急管理办公室（县政府总值班室）为县政府办下设行政机构，正科级单位。剑阁县人民政府应急管理办公室是行政机关单位，财务一级单位，单位执行的是行政单位会计制度，由财政全额拨款。剑阁县人民政府应急管理办公室行政编制3名，应急指挥中心是应急管理办公室管理的事业单位，事业编制3名。2017年末剑阁县人民政府应急管理办公室实有在岗人员1名，县政府应急指挥中心实有在岗人员3人。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计42.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.63万元，占100%； 2017年本年收入合计较2016年减少24.29万元，下降36.3%，变动的主要原因是人员经费和公用经费减少。
2017年本年支出合计42.63万元，其中：基本支出42.63万元，占100%。
2017年本年支出合计较2016年减少24.29万元，下降36.3%，变动的主要原因是人员经费和公用经费减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计42.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少24.3万元，下降36.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出42.63万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.3万元，下降36.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出42.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出32.1万元，占75%；社会保障和就业支出6.19万元，占15%；医疗卫生支出2.32万元，占5%；住房保障支出2.02万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）20103（款）01（项）: 支出决算为32.1万元，完成预算86%，决算数完成100%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费减少。
2.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）: 支出决算为6.19万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）22102（款）01（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出42.63万元，其中：
人员经费35.11万元，主要包括：基本工资13.09万元、津贴补贴2.97万元、绩效工资7.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.19万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出1.26万元、住房公积金2.02万元。
公用经费7.52万元，主要包括：办公费1.65万元、印刷费0.52万元、水费0.16万元、电费0.73万元、邮电费0.89万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.19万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.32万元、公务接待费0.26万元、工会经费0.13万元、福利费0.2万元、其他交通费1.36万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算26%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：生活费。
公务接待费支出决算比2016年减少0.58万元，下降68.8%。主要原因是公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年，机关运行经费支出7.52万元，比2016年减少3.89万元，下降34.08%。
（二）政府采购支出情况
2017年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金42.63万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，一是加强对财务人员业务培训指导，提高工作效率；二是单位预算基数偏低，工作经费差口较大;三是人员配备不足，工作力量薄弱;四是没有专项工作经费，年度各项应急演练无法正常开展。下一步改进措施：在编制预算与执行中，进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配，在预算执行中严格按照类、款、项控制支出，体现预算刚性。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
20 | |||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是加强对财务人员业务培训指导，提高工作效率；二是单位预算基数偏低，工作经费差口较大;三是人员配备不足，工作力量薄弱;四是加大专项资金投入，年度各项业务工作无法正常开展。下一步改进措施：在编制预算与执行中，进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配，在预算执行中严格按照类、款、项控制支出，体现预算刚性。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 4 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 8 | |
社会效益（可选项） | 8 | |||
生态效益（可选项） | 6 | |||
可持续效益（可选项） | 8 | |||
公平效率（可选项） | 4 | |||
使用效率（可选项） | 6 | |||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2010301：指反映行政单位的基本支出。
10.社会保障和就业2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育2101101：基本医疗保险缴费。
12.住房保障2210201：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.财政拨款支出决算明细表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13.国有资本经营预算支出决算表
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主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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