目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所全日制农村单一小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.坚持德育为首，强化师生思想道德建设。
强化师生的思想道德教育，引导师生爱国守法、明礼诚信、团结友善、奋发向上；高度重视学生的养成教育，学校针对学生管理中存在的问题，及时研究对策，开展专题教育，制定解决问题的可行办法，矫正学生的不良习惯。
2.加强学校内部管理，全面提高学校管理水平。
优化管理团队，提升管理干部的专业素养和管理能力。通过明确各部门职责、完善工作流程，使得学校管理工作更加规范化，各处室之间的协作更加顺畅，工作效率显著提高。
3.坚持以教学为中心，全面提高教育教学质量。
规范教育教学秩序，强化教学常规管理。本学期学校针对部分教师教学中存在的不规范问题，完善了教师教学考核细则，加强月考核，及时指出教师教学中存在的问题，限期整改，规范了教学秩序。
4.强化师资队伍建设，提高教师业务能力。重视教师的专业成长，积极为教师提供各类培训和学习机会。一方面，组织教师参加线上线下的教育培训课程，学习先进的教育理念和教学方法；另一方面，加强校本教研，充分发挥本校骨干教师的引领作用，促进青年教师的快速成长，为教学提供了保障。
5.安全工作为前提，确保师生身心健康。
6.创建特色课程，提升劳动育人的综合效应。
二、机构设置
剑阁县田家小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为396.25万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20.59万元，减少5.2%。主要变动原因是人员经费（学生人数减少）的减少、学校项目的减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计396.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计396.25万元，其中：基本支出353.67万元，占89.25%；项目支出42.58万元，占10.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为396.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.59万元，减少5.2%。主要变动原因是人员经费（学生人数减少）的减少、学校项目的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出396.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.59万元，减少5.2%。主要变动原因是人员经费（学生人数减少）的减少、学校项目的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出396.25万元，主要用于以下方面： 教育支出314.71万元，占79.42%；社会保障和就业支出39.35万元，占9.93%；卫生健康支出13.77万元，占3.48%；住房保障支出28.41万元，占7.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为396.25万元，支出决算数为396.25万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为10.92万元，支出决算为10.92元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为293.8万元，支出决算为293.8元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） : 支出决算为39.35万元，完成预100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.77万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出353.67万元，其中：
人员经费328.42万元，主要包括：基本工资115.17万元、津贴补贴7.87万元、奖金53.13万元、绩效工资62.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.88万元、职工基本医疗保险缴费13.77万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金28.41万元、生活补助8.13万元。
公用经费25.25万元，主要包括：办公费4.46万元、印刷费1.8万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费2.19万元、维修（护）费2万元、培训费1.2万元、工会经费2.75万元、福利费2.85万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.34万元，下降100%。主要原因是压减“三公”经费支出无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0万元持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车00辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车00辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2022年度持平，主要原因是压减“三公”经费支出无“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县田家小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。未安排机关运行经费。剑阁县田家小学校下属局机关 0家行政单位以及 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比 2023年预算增长 0元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县田家小学校没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。指学前教育 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。政府各部门对社会组织 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业支出指机关事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险费的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
办好田家小学附属幼儿园，让家长社会满意 |
办好田家小学附属幼儿园，让家长社会满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办好田家小学附属幼儿园，让家长社会满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.00 |
7.38 |
7.38 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.00 |
7.38 |
7.38 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学校学前教育经费惠及人数 |
＝ |
100 |
人数 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
学前教育经费惠率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
目标在时限内完成 |
≤ |
2024 |
年 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育适龄儿童接受教育 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提升学前教育教学质量与水平 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生社会满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
办好田家小学附属幼儿园，让家长社会满意，自评得分98分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助学生营养改善，保障学生营养健康成长 |
补助学生营养改善，保障学生营养健康成长 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助学生营养改善，保障学生营养健康成长 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.77 |
22.77 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.77 |
22.77 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
≥ |
100 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
9 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良 |
人 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
补助学生营养改善，保障学生营养健康成长，自评得分93分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305313-薄弱环节改善与能力提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建教学楼附属工程，提升学校办学环境，办让家长学生满意的义务教育 |
新建教学楼附属工程，提升学校办学环境，办让家长学生满意的义务教育 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建教学楼附属工程，提升学校办学环境 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
32.64 |
32.64 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.64 |
32.64 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
新建教学楼附属工程，提升学校办学环境，办让家长学生满意的义务教育，自评得分98分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全部免除215名小学生作业本费 |
全部免除215名小学生作业本费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全部免除215名小学生作业本费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
个 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良 |
个 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全部免除215名小学生作业本费，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时完成对义教贫困寄宿生的生活补助 |
及时完成对义教贫困寄宿生的生活补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时完成对义教贫困寄宿生的生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.28 |
7.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.28 |
7.28 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
个 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良 |
个 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时完成对义教贫困寄宿生的生活补助 ，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年贫困非寄宿生的生活补助 |
完成2023年贫困非寄宿生的生活补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年贫困非寄宿生的生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成贫困非寄宿生补助人数 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障所有贫困非寄宿生享受到补助 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成年度 |
≥ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内产生较好社会效益 |
定性 |
优良 |
个 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
让受益学生家长满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成2023年贫困非寄宿生的生活补助，得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.36 |
1.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.36 |
1.36 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生数 |
＝ |
21 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
个 |
|
10 |
10 |
|
||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008537646-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为有效推进校园安全治理，全面提升中小学和幼儿园安全管理、应急处理能力和安全教育水平，营造安全和谐的校园环境，推动我县教育高质量发展。 |
为有效推进校园安全治理，全面提升中小学和幼儿园安全管理、应急处理能力和安全教育水平，营造安全和谐的校园环境，推动我县教育高质量发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为有效推进校园安全治理，全面提升中小学和幼儿园安全管理、应急处理能力和安全教育水平，营造安全和谐的校园环境，推动我县教育高质量发展，聘请2人校园保安人员 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障师生人数 |
＝ |
224 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及学校个数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
涉及学校配备保安覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024 |
|
|
10 |
9 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护学校安全防范化解校园风险 |
定性 |
防范 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
保障学校师生安全 |
定性 |
保障 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每名保安所需成本 |
＝ |
5.4 |
万元 |
|
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为有效推进校园安全治理，全面提升中小学和幼儿园安全管理、应急处理能力和安全教育水平，聘请2人校园保安人员，项目自评得分93分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县田家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.40 |
3.40 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.40 |
3.40 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况的有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
2 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障农村义务教育学生营养状况有所提升，项目自评得分95分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏尤剑 |
财务负责人：杨国栋 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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