2024年度剑阁县碑垭小学校单位决算

发布日期:2025-10-31 浏览量:次来源：预决算报送

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2024年度剑阁县碑垭小学校单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

2.有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作，进一步提升教学质量。

3.德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。

4.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入255.48万元。与2023年相比，收入总计减少11.72万元，减少4%。主要变动原因是人员退休调出，学生人数减少，人员经费减少。

2024年度支出总计25.48万元。与2023年相比，支出总计减少11.72万元，减少4%。主要变动原因是人员退休调出，学生人数减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计255.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计255.48万元，其中：基本支出249.06万元，占97.5%；项目支出6.43万元，占2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计255.48万元。与2023年相比，财政拨款收入总计减少11.72万元，减少4.0%。主要变动原因是人员退休调出，学生人数减少，人员经费减少。

2024年度财政拨款支出总计255.48万元。与2023年相比，财政拨款支出总计减少11.72万元，减少4.0%。主要变动原因是人员退休调出，学生人数减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出255.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.72万元，减少4%。主要变动原因是学生减少，教师退休及调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出255.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）203.42万元，占79.6%；社会保障和就业（类）支出24.79万元，占9.7%；卫生健康支出8.68万元，占3.4%；住房保障支出18.59万元，占7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为255.48，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成全年预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为197.51万元，支出决算为197.51元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出249.06万元，其中：

人员经费227.39万元，主要包括：基本工资85.45万元、津贴补贴9.04万元、绩效工资29.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.79万元、其他社会保障缴费0.93万元、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险医疗费8.68万元、奖励金39.27万元、住房公积金18.59万元、生活补助11.1万元。
公用经费21.67万元，主要包括：办公费3.38万元、印刷费2.44万元、水费1.23万元、电费1.02万元、邮电费0万元、物业管理费0.96万元、差旅费2.52万元、维修（护）费1.34万元、培训费2.33万元、公务接待费0.29万元、劳务费4.75万元、工会经费0.3万元、福利费0.69万元，专用材料费0.42万元，其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算76.3%，决算数与预算数相比减少0.05万元，减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定，节俭开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2023年持平，主要原因是无因公出国（境）支出安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2023年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算76.3%。决算数与预算数相比减少0.05万元，减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定，节俭开支，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：兄弟学校校本教研活动支出0.29万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，碑垭小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，碑垭小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，碑垭小学无公务车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，碑垭小学在2024年度预算编制阶段，组织对碑垭小学学生营养餐等4个项目开展了预算绩效目标编制，在预算执行过程中，对学生营养餐等4个项目开展绩效监控，开展了绩效自评见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005304589-学生营养改善计划
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县碑垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高					实施营养餐支付2.3万元，学生健康状态得到改善。
	2.项目实施内容及过程概述	1.每生按5元/天预算用于学生加餐，每期预计100天左右。2、加餐分蛋奶、热菜等多种模式。3、全年支付营养餐加餐资金2.3万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.3	2.3			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.3	2.3			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生覆盖率	＝	100	%		10	10
		质量指标	农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率	＝	100	%		20	20
		时效指标	资金到位率	＝	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养健康状况	定性	优良中差			30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	生均享受标准	＝	5	元/天		10	10
合计								100	100
评价结论	项目完成较好，学生健康状况得到改善，身体素质得到提高
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李显章					财务负责人：左思志

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005306045-免作业本费
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县碑垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	减轻学生学习负担，减轻家长经济负担，促进教育事业发展					全年支付免作业本学生80人次，完成支付预算资金0.14万元
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育阶段学生免作业本80人次，全年支付资金0.14万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.14	0.14			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.14	0.14			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生覆盖率	＝	100	%		20	20
	产出指标	质量指标	资金到位率	＝	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，促进教育发展	定性	优良中差			30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%		10	10
合计								100	100
评价结论	项目完成良好，学生家庭经济负担得到减轻，教育事业得到发展，助力乡村振兴发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李显章					财务负责人：左思志

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县碑垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	解决寄宿困难学生上学困难，促进教育高质量发展					支付贫困寄宿生生活补助3.19万元，惠及学生44人次
	2.项目实施内容及过程概述	1.全年预算贫困寄宿生生活补助3.19万元。2、解决贫困寄宿学生上学困难问题。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.19	3.19			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.19	3.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助寄宿贫困生覆盖率	＝	100	%		10	10
		质量指标	资金到位率	＝	100	%		20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	解决寄宿困难学生上学困难，促进	定性	优良中差			30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	贫困寄宿生生活补助	≥	1.585	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施较好，贫困寄宿生上学困难问题得到解决，促进了教育高质量发展
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李显章					财务负责人：左思志
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005310767-幼儿资助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县碑垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大宣传力度，落实资助政策，提高贫困家庭经济收入。					落实学前保教费支付0.8万元，惠及学生16人
	2.项目实施内容及过程概述	学前贫困免保教费学生16人，预算资金投入0.8万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.80	0.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难家庭子女资助覆盖率	＝	100	%		10	10
			资助困难家庭子女数	≥	10	人数		20	20
			家庭困难学生受资助比例	＝	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	≥	90	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	幼儿资助金额	≥	0.4788	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施较好，学前保教费资助政策得到落实，家庭困难学生上学得到保障
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李显章					财务负责人：左思志

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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