2024年度剑阁县广坪小学校单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、主要职责
（一）单位主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
我校在剑阁县教育局的正确领导下，顺利地完成了上级部门下达给我校的各项任务，学校一年来没有出现过重大的安全隐患，得到了社会各界的高度认可，学校的办学水平逐步得到提高。
二、机构设置
剑阁县广坪小学校是一级预算单位，无下属的二级预算单位，为独立编制机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为321.65万元。与2023年度相比，收、支总计各减少23.91万元，减少6.91%。主要变动原因是教师退休。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计321.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.65万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计321.65万元，其中：基本支出313.88万元，占97.58%；项目支出7.77万元，占2.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为321.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.91万元，减少6.91%。主要变动原因是教师退休 。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出321.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.91万元，减少6.91%。主要变动原因是教师退休。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出321.65万元，主要用于以下方面：教育支出254.75万元，占79.2%；社会保障和就业支出31.63万元，占9.83%；卫生健康支出11.54万元，占3.58%；住房保障支出23.73万元，占7.39%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2024年度一般公共预算支出全年预算数为321.65万元，支出决算数为321.65万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为244.6万元，支出决算为244.6元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：全年预算为31.63万元，支出决算为31.63万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为23.73万元，支出决算为23.73万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出313.88万元，其中：
人员经费286.41万元，主要包括：基本工资113.62万元、津贴补贴11.85万元、奖金43.89万元、绩效工资44.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.63万元、职工基本医疗保险缴费11.54万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金23.73万元、
公用经费27.47万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费1.5万元、水费0.8万元、电费0.94万元、邮电费1.19万元、差旅费2.41万元、维修（护）费1.75万元、培训费1.5万元、公务接待费0.34万元、劳务费8.18万元、工会经费1.8万元、福利费2.17万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%；较上年无变化。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出0.34万元。主要用于学校与学校之间开展的交流支出及重阳节接待退休教师的生活支出等。国内公务接待15批次，114人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：重阳节接待学校退休教师的生活支出以及学校之间的交流支出等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县广坪小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县广坪小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养餐等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县广坪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高 |
实施营养餐支付2.138万元，学生健康状态得到改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.每生按5元/天预算用于学生加餐，每期预计100天左右。2、加餐分蛋奶、热菜等多种模式。3、全年支付营养餐加餐资金2.138万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0 |
2.138 |
2.138 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0 |
2.138 |
2.138 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育阶段学生营养健康状况 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成较好，学生健康状况得到改善，身体素质得到提高 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宗利 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-学前保教费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县广坪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障学前教育教师工资支付等 |
保障学校学前教师工资支付等 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障学前教育教师的工资支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.41 |
6.81 |
6.81 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.41 |
6.81 |
6.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使更多的学校条件得到改善 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成良好，学校办学条件得到改善，学生生活环境得到提高，学习生活愉悦感增强。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宗利 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县广坪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
全年支付免作业本学生106人次，完成支付预算资金0.159万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育阶段学生免作业本106人次，全年支付资金0.159万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.159 |
0.159 |
0.159 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.159 |
0.159 |
0.159 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
及时，按期资助到位 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成良好，学生家庭经济负担得到减轻，教育事业得到发展，助力乡村振兴发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宗利 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县广坪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
解决寄宿生贫困学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
支付贫困寄宿生生活补助4.125万元，惠及学生66人次 |
|||||||
|
1.全年预算贫困寄宿生生活补助4.125万元。2、解决贫困寄宿学生上学困难问题。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决了部分贫困寄宿生的家庭经济困难，体现了国家的好政策，支付资金4.125万元，惠及学生66人次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.125 |
4.125 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.125 |
4.125 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
66 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难学生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施较好，贫困寄宿生上学困难问题得到解决，促进了教育高质量发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宗利 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县广坪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
补助义务教育阶段贫困非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
完成资助义务教育阶段贫困非寄宿生8人次，支付资金0.25万元 |
|||||||
|
全年预算贫困非寄宿生资金0.25万元，惠及贫困寄宿生8人次 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决了部分非寄宿生的家庭经济困难，体现了国家的好政策，支付资金0.25万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
8 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难学生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成较好，贫困非寄宿生上学困难问题得到解决，切实做到义务教育阶段学生入学有保障，全力推动乡村振兴。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宗利 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县广坪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前保教费资助政策 |
落实学前保教费支付1.10万元，惠及学生22人次 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学前幼儿免保教费学生22人，预算资金投入1.10万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
22 |
人 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施较好，学前保教费资助政策得到落实，家庭困难学生上学得到保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宗利 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县广坪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
学生食堂工勤人员经费，改善学生食堂文化建设。 |
支付学生营养餐工勤人员经费，改善食堂文化建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付学生营养餐工勤人员经费，改善食堂宣传文化建设支付3.20万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工勤人员经费 |
≥ |
32000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
确保经费支付到位 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
得到社会满意 |
定性 |
满意 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学生校园餐、营养餐工勤人员待遇，稳步推进校园餐、营养餐实施。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宗利 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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