2024年度剑阁县涂山小学校单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
（一）单位主要职能
剑阁县涂山小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2024年重点工作完成情况
2024年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，全面落实省、市、县委决策部署，扛起主责、抓好主业，纵深推进全面从严治党。本着“尽心尽责做事、诚心诚意为人”的原则，带领学校教职工认真贯彻落实党的路线方针政策和上级的各项决议。
1.深入开展政治理论学习。
2.压实责任推动意识形态工作落实。
二、强化学校管理出特色
1.强力推进“五项管理”。
2.加强师德师风建设，树立教师良好形象。
3.安全教育，常抓不懈。
三、精细化常规管理提质量
1.加强教学常规工作检查，对教学全过程监控。
2.加强毕业班的管理，保质保量完成窗口任务。
3.鼓励教师在教学中制作和使用现代化教学手段，积极推动多媒体信息技术在课堂教学中的应用并在效果上加以提高。
二、机构设置
剑阁县涂山小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为467.90万元。与2023年度相比，收、支总计各减少16.07万元，下降3.31%。主要变动原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计467.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.60万元，占99.72%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计467.90万元，其中：基本支出403.53万元，占86.24%；项目支出64.36万元，占13.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为467.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.07万元，下降3.31%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出466.60万元，占本年支出合计的99.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.37万元，下降3.59%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出466.60万元，主要用于以下方面：教育支出375.67万元，占80.51%；社会保障和就业支出43.25万元，占9.27%；卫生健康支出15.25万元，占3.27%；住房保障支出32.44万元，占6.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为466.60万元，支出决算数为466.60万元，完成全年预算数的100%。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为28.26元，支出决算为28.26万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）：全年预算为347.41万元，支出决算为347.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为43.25万元，支出决算为43.25万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为32.44万元，支出决算为32.44万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出466.60万元，其中：
人员经费371.21万元，主要包括：基本工资109.69万元、津贴补贴10.36万元、奖金66.99万元、绩效工资69.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.25万元、职工基本医疗保险缴费15.25万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金32.44万元、其他工资福利12.31万元、生活补助9.46万元。
公用经费32.32万元，主要包括：办公费9.03万元、印刷费3.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、差旅费4.32万元、维修（护）费2.80万元、培训费1.40万元、接待费0.34万元、工会经费3.05万元、福利费6.36万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.34万元，完成预算的89.47%；决算数较上年减少。主要原因是严格落实上级过紧日子要求，践行厉行节约、节俭办学精神，从严控制“三公”经费开支。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.34万元，完成预算的89.47%。公务接待费支出决算较2023年度减少。主要原因是严格落实上级过紧日子要求，践行厉行节约、节俭办学精神，从严控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出1.30万元，较2023年无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，较2023年无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县涂山小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县涂山小学校未发生政府采购支出，较2023年无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县涂山小学校无公务用车。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对“人员类、运转类、特定类”12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取12个特定项目开展绩效监控，组织对12个特定项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
发展学前教育，办好人民满意的教育 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发展学前教育，办好人民满意的教育 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
14.00 |
11.66 |
11.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
14.00 |
11.66 |
11.66 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发展学前教育，办好人民满意的教育 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
办好人民满意的教育 |
≥ |
2000 |
人/次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
发展学前教育，办好人民满意的教育 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发展学前教育，办好人民满意的教育 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
保障公办幼儿园经费 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
2000 |
人/次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障教师工资福利发放，深受其好评。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障学校教育教学工作健康有序地开展，切实保护师生的人身、财产安全不受侵害，创造安全稳定的校园环境。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障学校教育教学工作健康有序地开展，切实保护师生的人身、财产安全不受侵害，创造安全稳定的校园环境。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障师生人身、财产安全，创造安全稳定校园环境 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障学校教育教学工作健康有序地开展，切实保护师生的人身、财产安全不受侵害，创造安全稳定的校园环境。 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
保障学校教育教学工作健康有序地开展，切实保护师生的人身、财产安全不受侵害，创造安全稳定的校园环境。 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障师生人身、财产安全，创造安全稳定校园环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照上级要求，及时支付该款确保学校安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局等部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.53 |
18.53 |
49.12% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.53 |
18.53 |
49.12% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，支付及时，学生体质明显提升，社会评价优良。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李显章 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障校舍的牢固与安全，确保全体师生的生命安全，让校舍成为家长和群众放心的建筑 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障校舍的牢固与安全，确保全体师生的生命安全，让校舍成为家长和群众放心的建筑 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障校舍的牢固与安全，确保全体师生的生命安全，让校舍成为家长和群众放心的建筑 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
师生受益率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校舍的牢固与安全，确保全体师生的生命安全，让校舍成为家长和群众放心的建筑 |
定性 |
优良中低差 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障校舍安全，确保师生生命安全 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
53.28% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
53.28% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育事业发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照文件资金使用要求执行，免费给在校学生发放作业副本，及时支付采购商家订购费用，办学行为赢得社会赞誉。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.19 |
8.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.19 |
8.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活补助，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活补助，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿生生活补助 |
≥ |
10 |
人/年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
10 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
定性 |
优良中低差 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有非住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
学校发展学前教育，办好人民满意的教育。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校发展学前教育，办好人民满意的教育。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
60 |
人/年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
人/年 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助幼儿对象准确，打卡发放及时足额，没有幼儿因家庭贫困而不能及时入园。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过乡村少年宫的实施，培训学生各项技能，提高学生素质。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过乡村少年宫的实施，培训学生各项技能，提高学生素质。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
开足兴趣课，激发学生兴趣 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开足兴趣课，激发学生兴趣 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学生广泛参与，活动开展有序，过程资料翔实，经费开支合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村教师受益率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障教师工资福利发放，深受其好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.90 |
5.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.90 |
5.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
2 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时、足额发放工资，学校后勤运转正常，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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