目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
四川省剑阁县剑门中学校属财政预算一级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。
我单位有独立编制机构1个，独立核算机构1个。全年独立编制机构与独立核算机构数无变化。
二、机构设置
四川省剑阁县剑门中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入四川省剑阁县剑门中学校2024年度单位决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1357.91万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加33.47万元，增长2.53%。主要变动原因是人员经费标准调整，人员经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1357.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1357.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1357.91万元，其中：基本支出1239.09万元，占91.25%；项目支出118.82万元，占8.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1357.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加33.47万元，增长2.53%。主要变动原因是人员经费标准调整，人员经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1357.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.47万元，增长33.47%。主要变动原因是人员经费标准调整，人员经费及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1357.91万元，主要用于以下方面：教育支出1088.79万元，占80.19%；社会保障和就业支出126.76万元，占9.33%；卫生健康支出47.29万元，占3.48%；住房保障支出95.07万元，占7.00%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1357.91，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为1088.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）： 支出决算为126.76万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为47.29万元，完成预算100%。
4.住房保障（（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为95.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1239.09万元，其中：
人员经费1111.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费127.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年度减少0.06万元，下降15.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待人次，控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降15.79%。主要原因是厉行节约，减少接待人次，控制支出。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：上级部门的工作检查、业务指导、调研活动以及校际之间的交流、学习、考察等公务接待活动费支出0.38万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省剑阁县剑门中学校机关运行经费支出0万元，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省剑阁县剑门中学校政府采购支出总额580.56万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出576.36万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农村校舍安全保障长效机制补助项目工程支出576.36万元。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的0.72%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的0.72%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省剑阁县剑门中学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对保教费支出项目、校园安全保障经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维护学校正常教育教学秩序，减少学校治安案件和安全事故。 |
完成安保经费支出2.70万元，保障了学校安全环境，维护了学校正常的教学秩序。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时支付了学校安保人员的工资。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
维护学校正常教育教学秩序 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
确保资金到位 |
定性 |
2023 |
|
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校教育教学秩序正常 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值60分，评价得分60分；效益指标总分值30分，评价得分30分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状况得到改善，学生整体素质得到提高。 |
已全面完成营养餐年度目标68.30万元支出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照学生营养改善计划要求，对所有义务教育学生实行营养餐，提高了学生的身体素质。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
68.30 |
68.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.30 |
68.30 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
＝ |
802 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升薄弱校办学条件，改善学生生活环境，促进义务教育均衡发展。 |
完成了部分工程款的支付129.97万元。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升了学校办学条件，改善学生生活环境，促进义务教育均衡发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
300.00 |
129.97 |
129.97 |
100.00% |
10 |
10 |
财政资金未审核指标。 |
|||
|
其中：财政资金 |
300.00 |
129.97 |
129.97 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造升级运动场6500平方米及附属工程 |
＝ |
6500 |
平方米 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
建成标准运动场 |
定性 |
标准 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
在规定时间完成 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校办学条件提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为95分，其中：预算执行得分5分；产出指标总分值60分，评价得分60分；效益指标总分值20分，评价得分20分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生负担，促进教育事业发展。 |
支付了春季作业本费1.64万元，该项目的实施减轻了学生的学习负担。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照免作业本资金要求，全面免收学生作业本费用，按每生每期20元，每年40元及时足额的发放作业本给学生免费使用。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.64 |
1.64 |
100.00% |
10 |
10 |
财政资金未审核指标。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.64 |
1.64 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
＝ |
802 |
人 |
|
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
合得分为95分，其中：预算执行得分5分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
支付了全年贫困寄宿生生活补助41.89万元，该项目的实施减轻了学生学习的家庭经济负担。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金41.89万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
41.89 |
41.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
41.89 |
41.89 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
好坏 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，成本指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展 |
支付特岗教师缴费2.51万元，保障了特岗教师工资福利，提高义务教育办学质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量发放特岗教师工资及社保缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸引优秀人才，促进教育发展 |
定性 |
好坏 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
已全面完成农村教师生活补助17.35万元支出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照农村教师生活补贴标准，及时足额支付农村教师生活补助，保障农村教师待遇，稳定农村教师队伍。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.35 |
17.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.35 |
17.35 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
＝ |
71 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍 |
定性 |
好坏 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保营养改善计划供餐率100%，学生健康体质逐步改善，服务对象满意。 |
支付了食堂人员补助2.85万元，保障了学校食堂的正常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行食堂人员补助经费相关政策，保障食堂人员补助经费合理支出，保障食堂人员待遇，提高工作积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.85 |
2.85 |
100.00% |
10 |
10 |
财政资金未审核指标。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.85 |
2.85 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
确保农村义务教育营养改善计划覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生健康体质逐步改善 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为95分，其中：预算执行得分5分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，成本指标分值10分，评价得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县剑门中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了提高全县教师总体素质，培训教育管理干部、骨干教师等人才15人左右，骨干教师跟岗学习10人左右，开展校对校交流活动。 |
培训管理干部、骨干教师等人才15人左右，骨干教师跟岗学习10人左右，开展校对校交流活动。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
培训教育管理干部、骨干教师等人才15人左右，骨干教师跟岗学习10人左右，开展校对校交流活动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
跟岗学习人数 |
≥ |
10 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
培训教育干部人数 |
≥ |
15 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
＝ |
3.5 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值30分，评价得分30分；满意度指标10分，评价得分10分；成本指标值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张宗焱 |
财务负责人：张宗焱 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
