目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能
剑阁县高池小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。
（二）2024年重点工作完成情况
一是认真贯彻落实党的十九大精神，把思想和行动统一到党的旗帜下。学校认真贯彻执行有关教育的法律法规、方针、政策，积极履行普及九年义务教育职责，努力规范办学行为，遵循教育规律，优化管理，深化改革，扎实推进义务教育均衡发展。
二是抓教学质量是首位
1.规范办学行为。健全教学管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节，开齐开足开好国家规定课程。教务处对教学“六认真”检查及时，考核到位，毕业班管理落到实处，教学工作开展井然有序，教学成绩稳步提升。 控辍保学常抓不懈，做到了义务教育有保障，适龄儿童、少年入学率、巩固率均达100％。
2、校本研修促发展。 学校围绕生本课堂积极开展集体备课、校本课程开发等校本研修，做好质量检测工作。
3、学校健全了现代教育技术装备管理制度。机构健全，各功能室全面开放，制度表册规范，实验室使用率高，记录详实，安全措施落实。教育技术装备达标，教育信息化管理与运用规范。其中会议视频技术装备安装到位，网络建设进一步上档升级。春秋两季学校组织教师开展了两次信息技术教学大比武活动，效果良好。
4、合作交流，开展教学教研活动。学校教学工作，始终坚持教学中心地位不动摇，坚决贯彻“双减”落地落实不
走样。在平时的教学工作中，学校教务处认真落实教学常规，注重教学过程管理，实行教学管理精细化，做到工作有布置、有检查、有记录、有总结、有反馈、有整改，年级组密切配合，全校教师的教育教学工作更加规范落实，教师的教学质量意识不断提高，比质量、比业绩的良好风气进一步浓厚。
5、 健全规章制度，抓实抓好意识形态精诚合作，扎实抓好师德师风建设，学校始终坚持作风纪律挺在最前面，扎实抓好师德师风建设，努力培养优良教师队伍。
6、注重校园文化基础建设，持续书写学校不断发展新篇章。 学校始终把德育工作放在各项工作的首位，结合我校的“莲”文化，培养学生圣洁灵魂，高雅之行止，联系 “莲”“联”“廉”，和谐共处全面发展的新气象。
7、提升小提琴教学水平，高池小学在2024年成立了大中小三个班共79人的小提琴队伍，积极参加线上线下的各种活动，受到社会一致好评。
二、机构设置
剑阁县高池小学校是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。
剑阁县高池小学校总编制20名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制18名，工勤编制1名，特岗2人。在职人员19人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员18人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员35人。
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为352.34万元。与2023年度相比，收、支总计各增加7.17万元，增长2.8%。主要变动原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计352.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.34万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计352.34万元，其中：基本支出284.61万元，占81.45%；项目支出46.61万元，占13.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为352.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.8万元，减少1.92%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出352.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.8万元，减少1.92%。主要变动原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出352.34万元，主要用于以下方面:教育支出（类）287.01万元，占81.45%；社会保障和就业（类）支出31.08万元，占8.81%；卫生健康支出10.92万元，占3.09%；住房保障支出23.33万元，占6.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为352.34万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为11.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为275.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为31.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出352.34万元，其中：
人员经费263.66万元，主要包括：基本工资84.19万元、津贴补贴6.87万元、奖金48.51万元、绩效工资51.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.08万元、职工基本医疗保险缴费10.93万元、其他社会保障缴费1.17万元、生活补助7.21万元、住房公积金23.33万元。
公用经费32.4万元，主要包括：办公费4.58万元、印刷费0.55万元、水费2万元、电费2.66万元、、差旅费3万元、培训费3万元、工会经费2.24万元、福利费4.66万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.342万元，完成预算0%，较上年度减少0.342万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是根据国家政策厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算比2023年减少0.342万元，下降100%。主要原因是根据国家政策厉行节约。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本单位没有公务用车购置及运行维护费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.342万元，下降100%。主要原因是根据国家政策厉行节约。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县高池小学校属于财政事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算书持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县高池小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县高池小学校无公务用车辆。共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对8项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资和基础绩效奖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县高池小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障幼儿教师工资。保障幼儿教育正常运转，办人民满意的教育 |
保障幼儿教师工资，足额支付幼儿园正常运转工作经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障幼儿教师工资。保障幼儿教育正常运转，办人民满意的教育 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.4 |
8.4 |
8.4 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.4 |
8.4 |
8.4 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生 |
≥ |
60 |
人数 |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
适龄儿童接受教育的比率 |
≥ |
100 |
人数 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
60 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障幼儿教师工资，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐逃平 |
财务负责人：侯俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县高池小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状态得到发展，学生整体素质得到提高。 |
保障义务教育阶段寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率，保障学生营养健康状况 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状态得到发展，学生整体素质得到提高 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.99 |
19.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.99 |
19.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
= |
100 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育阶段寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
= |
100 |
人数 |
|
30 |
30 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
人数 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时支付营养改善计划经费，预算无结转结余，预算执行100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐逃平 |
财务负责人：侯俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县高池小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
保障了学生作业本免费、足额发放，减轻群众负担。群众满意度高 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
元/年 |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
定性 |
优良中低差 |
元/人·次 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按政策全部免除义务教育阶段学生作业本费，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐逃平 |
财务负责人：侯俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县高池小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育事业发展。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。减轻了群众经济负担，群众满意度高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育事业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.13 |
6.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.13 |
6.13 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育事业发展 |
定性 |
优良中低差 |
人数 |
|
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
85 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按标准足额将贫困寄宿生活补助发放给每个学生，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：侯俊 |
财务负责人：侯俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县高池小学校 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困幼儿学生社会保障卡。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
32 |
人数 |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
家庭贫困学生受资助比例 |
＝ |
100 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
人数 |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按标准足额将幼儿资助发放给每个贫困幼儿，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：徐逃平 |
财务负责人：侯俊 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县高池小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展 |
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
引进高层次人才，促进教育发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.71 |
10.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.71 |
10.71 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
2 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进高层次人才，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月足额发放给每位特岗教师经费，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐逃平 |
财务负责人：侯俊 |
|||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县高池小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
义务教育农村教师生活补助 |
按月足额发放义务教育农村教师生活补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育农村教师生活补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
0.00 |
6.38 |
6.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.38 |
6.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育教职工人数 |
≥ |
17 |
人/月 |
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
目标在时限内完成 |
定性 |
2024 |
元/人.次 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
贯彻落实义务教育保障机制 |
≥ |
100 |
元/人*月 |
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
99 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
按月足额发放农村教师生活补助经费，预算无结余。预算执行率100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：徐逃平 |
财务负责人：侯俊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县高池小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
按月足额发放营养改善计划食堂人员工作经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.4 |
4.4 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.4 |
4.4 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
= |
2 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按政策将学生营养改善计划食堂人员补助经费专项资金全部用于义务教育阶段食堂人员补助，预算无结余。预算执行率100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：徐逃平 |
财务负责人：侯俊 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
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