目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能
剑阁县长岭小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2024年重点工作完成情况
2024年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，全面落实省、市、县委决策部署，扛起主责、抓好主业，纵深推进全面从严治党。本着“尽心尽责做事、诚心诚意为人”的原则，带领学校教职工认真贯彻落实党的路线方针政策和上级的各项决议。
做到党建引领促进学校发展、强化学校管理出特色、精细化常规管理提质量
二、机构设置
剑阁县长岭小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为309.01万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.56万元，增长0.84%。主要变动原因是2024年9月新增入职教职工1名。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计309.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计309.01万元，其中：基本支出280.9万元，占90.9%；特定类项目支出28.11万元，占9.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为309.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.56万元，增长0.84%。主要变动原因是2024年9月新增入职教职工1名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出309.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长2.56万元，增长0.84%。主要变动原因是2024年9月新增入职教职工1名。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出309.01万元，主要用于以下方面：教育支出248.30万元，占80.35%；社会保障和就业支出28.77万元，占9.31%；卫生健康支出10.37万元，占3.36%；住房保障支出21.57万元，占6.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为309.01万元，支出决算数为309.01万元，完成全年预算数的100%。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育、全年预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成全年预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为239.66万元，支出决算为239.66万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为28.77万元，支出决算为28.77万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出280.9万元，其中：
人员经费258.88万元，主要包括：基本工资76.04万元、津贴补贴10.94万元、奖金41.58万元、绩效工资46.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.77万元、职工基本医疗保险缴费10.37万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金21.57万元、生活补助15.84万元、其他工资福利支出6.15万元。
公用经费22.02万元，主要包括：办公费5.09万元、印刷费1.00万元、水费1.62万元、电费1.58万元、邮电费0.71万元、差旅费2.23万元、维修（护）费2.51万元、培训费1.29万元、手续费0.01万元、福利费3.93万元、工会经费2.06万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年减少。主要原因是严格落实上级过紧日子要求，践行厉行节约、节俭办学精神，从严控制“三公”经费开支。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算较2023年度减少。主要原因是严格落实上级过紧日子要求，践行厉行节约、节俭办学精神，从严控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出0万元，较2023年无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，较2023年无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县长岭小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县长岭小学校未发生政府采购支出，较2023年无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县长岭小学校无公务用车。共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对“人员类、运转类、特定类”9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个特定项目开展绩效监控，组织对9个特定项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指五年或六年制初等教育办学类型；教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按县人社局、县财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
项目名称
|
51082322T000005304589-学生营养改善计划
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
通过营养计划实施，学生身体素质得到提高
|
实施好营养改善计划这一惠民工程，有效改善青少年营养健康状况，推动义务教育均衡发展。
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|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行专项资金文件精神，每月根据营养办票据核定数额及时打款原材料商家，按月公示资金使用情况。
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|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
4.61
|
4.61
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.61
|
4.61
|
100%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
受益学生覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
|
质量指标
|
寄宿制学生营养改善计划
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
学生体质明显改善
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
学生满意度
|
≥
|
90
|
人/年
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
资金使用规范，支付及时，学生体质明显提升，社会评价优良，自评总分100分。
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
项目名称
|
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补
|
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障校园安全，确保师生平安
|
学校育人环境得到提升，保障教育教学有序开展，办学效益得到认可。
|
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
维修学校功能室及桌凳，支付部分办公经费等。
|
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
|
总额
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
添置设备合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
25
|
25
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时效
|
＝
|
2023
|
年
|
2023
|
25
|
25
|
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
学校可持续良好发展
|
定性
|
可持续发展
|
|
可持续发展
|
30
|
30
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
≥
|
96
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
|
评价结论
|
严格按照资金使用文件执行，学校基础设施得到改善；学校办公良好运转，学校持续发展势头优良，自评总分100分。
|
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
项目名称
|
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助
|
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障寄宿生生活补助，解决上学难的问题
|
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。
|
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障寄宿生生活补助，解决上学难的问题
|
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
|
总额
|
0.00
|
4.27
|
4.27
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.27
|
4.27
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资助贫困生覆盖率
|
＝
|
10
|
%
|
10
|
15
|
15
|
|
|
|
|
质量指标
|
资金到位率
|
＝
|
10
|
%
|
10
|
20
|
20
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2024
|
年
|
2024
|
15
|
15
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
解决学生上学难问题，促进教育公平
|
定性
|
优良中差低
|
人
|
优
|
30
|
30
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
家长学生满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
|
评价结论
|
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学，自评总分100分。
|
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
项目名称
|
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助
|
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障
|
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。
|
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。
|
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
|
总额
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资助义务教育阶段建档立卡非寄宿生
|
≥
|
100
|
人
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
质量指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时效率
|
＝
|
2022
|
年
|
2024
|
10
|
10
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
解决非寄宿生上学难问题，确保入学有保障
|
定性
|
优良
|
人
|
优
|
20
|
20
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
家长学生满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
|
评价结论
|
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有非住宿学生因家庭贫困而失学，自评总分100分。
|
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
|
项目名称
|
51082322T000005310767-幼儿资助
|
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策
|
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困幼儿社会保障卡。
|
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班主任认定、村长核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到幼儿社会保障卡。
|
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
|
总额
|
0.00
|
1.10
|
1.10
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
1.10
|
1.10
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资助困难家庭子女数
|
≥
|
17
|
人数
|
21
|
20
|
20
|
|
|
|
|
质量指标
|
困难家庭子女资助覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
|
|
家庭困难学生资助比例
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
缓解学生家庭困难
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
30
|
30
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
资助学生及家长满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
|
评价结论
|
资助幼儿对象准确，打卡发放及时足额，没有幼儿因家庭贫困而不能及时入园，自评总分100分。
|
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
|
项目名称
|
51082322T000006657775-特岗教师
|
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
充实基层教师队伍，促进教育良性发展，办好人民满意的教育
|
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。
|
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
每月根据财政局教科文要求，足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费。
|
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
|
总额
|
0.00
|
4.56
|
4.56
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.56
|
4.56
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
特岗教师到岗率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
40
|
40
|
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
学校教育持续发展
|
定性
|
优良
|
期/年
|
优良
|
40
|
40
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
|
评价结论
|
按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评，自评总分100分。
|
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
|
项目名称
|
51082322T000006657784-农村教师生活补助
|
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
稳定教师队伍，激励长期扎根农村基础教育，不断促进乡村教育持续发展。
|
按月、足额发放在职教师工资福利。
|
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据财政局有关股室要求，按时足额在预算平台随工资发放。
|
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
|
总额
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
教职工人数
|
＝
|
17
|
人数
|
17
|
30
|
30
|
|
|
|
|
时效指标
|
2024年12月31日
|
定性
|
2024
|
|
2024
|
30
|
30
|
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
教师稳定
|
定性
|
优良
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
足额按时发放
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
|
评价结论
|
根据财政局有关股室要求，按时足额在预算平台随工资发放，自评总分100分。
|
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51082322T000005306045-免作业本费
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
减轻学生家庭负担，促进教育健康发展
|
免收学生作业本费用，及时支付剑阁教育用品厂学生副本费。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
每年公开招标，与剑阁教育用品厂签订购买合同；2024年开学春秋两季免费发放学生作业本，事后及时专款支付学校订购作业副本费。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
0.18
|
0.18
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.18
|
0.18
|
100%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
收益学生覆盖率
|
≥
|
147
|
人
|
98
|
50
|
50
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
减轻学生家庭负担，促进教育健康发展
|
定性
|
优良中差低
|
人
|
优
|
30
|
30
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
学生及家长满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
严格按照文件资金使用要求执行，免费给在校学生发放作业副本，及时支付采购商家订购费用，办学行为赢得社会赞誉，自评总分100分。
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
|
项目名称
|
51082323T000008711286-食堂人员补助经费
|
|
|
|
主管部门
|
剑阁县教育局部门
|
实施单位 （盖章）
|
剑阁县长岭小学校
|
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
按时、足额发放工资，确保学校后勤运转正常
|
按时、足额发放工资，学校后勤运转正常。
|
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据财政局要求，按月、足额打卡发放工资，后勤保障学校师生在校学习生活、工作推进。
|
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
|
总额
|
0.00
|
3.95
|
3.95
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
3.95
|
3.95
|
100%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
2024
|
40
|
40
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
农村义教学生营养状况有所提升
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
30
|
30
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会、家长、学校满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
所需成本
|
＝
|
20000
|
元
|
39500
|
10
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
|
评价结论
|
按时、足额发放工资，学校后勤运转正常，自评总分100分。
|
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
|
项目负责人：李维斌
|
财务负责人：边晓林
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51082302000134号
