目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所全日制单设初中。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.加强教育扶贫。配合白龙镇禾丰村完成本年乡村振兴工作。
2.强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。
3.有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作，进一步提升教学质量。
4.德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。
5.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。
二、机构设置
本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2033.90万元。与2023年度相比，收、支总计各减少51.42万元，下降2.53%。主要变动原因是学生教师减少，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2033.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2033.90万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2033.90万元，其中：基本支出1927.65万元，占94.78%；项目支出106.25万元，占5.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2033.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.42万元，下降2.53%。主要变动原因是学生教师减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2033.90万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.42万元，下降2.53%。主要变动原因是学生教师减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2033.90万元，主要用于以下方面：教育支出1,589.66万元，占78.16%；社会保障和就业支出207.24万元，占10.19%；卫生健康支出78.09万元，占3.84%；住房保障支出155.43万元，占7.64%；农林水支出3.47万元，占0.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2033.90万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1589.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为207.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为78.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为155.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2033.90万元，其中：
人员经费1794.47万元，主要包括：基本工资684.14万元、津贴补贴65.10万元、奖金254.10万元、绩效工资332.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.24万元、职工基本医疗保险医疗费78.09万元、其他社会保障缴费8.33万元、住房公积金155.43万元、生活补助9.94万元。
公用经费133.18万元，主要包括：办公费26.41万元、印刷费6.35万元、水费10.45万元、电费9.88万元、邮电费9.26万元、物业管理费3.47万元、差旅费18.76万元、维修（护）费8.41万元、培训费9.25万元、公务接待费0.34万元、专用材料费1.54万元、劳务费5.70万元、工会经费7.58万元、福利费15.80万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2023年持平，主要原因是年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2023年持平，主要原因是年初未安排预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年相比，减少0.03万元。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，接待减少。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 国内公务接待11批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。具体内容包括：兄弟学校校本教研活动支出0.34万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省剑阁县白龙中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省剑阁县白龙中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省剑阁县白龙中学无公务车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，四川省剑阁县白龙中学在2024年度预算编制阶段，组织对白龙中学学生营养餐等5个项目开展了预算绩效目标编制，在预算执行过程中，对学生营养餐等5个项目开展绩效监控，开展了绩效自评。见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位初中教育支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县白龙中学 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高 |
完成支付营养餐预算资金52.69万元，学生身体素质得到提高 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
营养午餐，每生每天5元+热菜模式。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
52.69 |
52.69 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
52.69 |
52.69 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
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|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均享受标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
|
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目完成较好，农村义务教育学生营养健康状况得到改善，身体素质得到提高 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杨志军 |
财务负责人：王治清 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
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|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县白龙中学 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
减轻学生学习负担，减轻家长经济负担，促进教育事业发展 |
全年支付免作业本学生958人次，完成支付预算资金1.73万元 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育阶段学生免作业本958人次，全年支付资金1.73万元。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目完成良好，学生家庭经济负担得到减轻，教育事业得到发展，助力乡村振兴发展。 |
|
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|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨志军 |
财务负责人：王治清 |
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
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|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县白龙中学 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
解决寄宿困难学生上学困难，促进教育高质量发展 |
支付贫困寄宿生生活补助43.54万元，惠及学生人次587人。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.全年预算贫困寄宿生生活补助43.54万元。 2、解决贫困寄宿学生上学困难问题。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
43.54 |
43.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
43.54 |
43.54 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学困难，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
22.2103 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施较好，贫困寄宿生上学困难问题得到解决，促进了教育高质量发展 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人：曾祯南 |
财务负责人：王治清 |
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
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|
项目名称 |
51082322T000005947697-督学工作经费 |
|
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县白龙中学 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
保障督导工作顺利开展，促进学校教育教学质量发展 |
全年支付督学工作经费4.83万元，保障督导工作顺利开展。 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.全年预算督学工作经费4.83万元。 2、保障督导工作顺利开展，促进学校教育教学质量发展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金下达数 |
＝ |
4.825 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
惠及学校数 |
＝ |
6 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
满足督导工作开展经费保障率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动学校教学质量发展，提升教育质量 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长、学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
督导工作运行经费成本 |
＝ |
4.825 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施较好，保障了督导工作顺利开展，促进了教育高质量发展 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人：杨志军 |
财务负责人：王治清 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
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|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县白龙中学 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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为了提高全县教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师等人才40人左右，教育管理干部、骨干管理干部、骨干教师等跟岗学习10人左右，开展“校对校”结对交流活动。 |
全年支付剑阁县干部人才交流培训3.47万元，促进了干部综合能力的提升，优化了人才结构。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1.全年预算剑阁县干部人才交流培训3.47万元。 2、教师总体素质 3、促进了干部综合能力的提升，优化了人才结构。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
3.47 |
3.47 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
3.47 |
3.47 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 |
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产出指标 |
数量指标 |
培训教育干部人数 |
≥ |
40 |
人 |
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10 |
10 |
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跟岗学习人数 |
≥ |
40 |
人 |
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10 |
10 |
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质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
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10 |
10 |
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时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
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10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
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30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
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10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
＝ |
3.5 |
万元 |
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10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
项目实施较好，促进了干部综合能力的提升，优化了人才结构和教育高质量发展。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨志军 |
财务负责人：王治清 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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