2024年度剑阁县柏垭小学校单位决算

发布日期:2025-10-30 浏览量:次来源：剑阁县柏垭小学校

【字体：大中小】分享到:

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县柏垭小学校属财政预算二级单位，执行政府会计制度，本单位现有6个教学班，19名教职工。其基本职能及主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.为了更好地发展和提高教育教学质量，结合我校实际逐步建立健全学校领导班子建设，开展“五个一”活动，争创学习型、创新型领导班子。转变教学观念，强化了行风建设促进了精神文明建设。

2.开展共同备课，互相听课评课，取长补短提高了教育教学质量。利用第二课堂活动加强素质教育。优化教学常规管理，教学质效不断提高。

3.组织全体教职工共同讨论制定考核细则，并逐步改进和完善常规考核，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

4.根据学校实际情况继续对师生进行内容丰富、形式多样的交通安全、消防安全、毒品安全、食品卫生安全、生活常识

安全、体育运动安全教育，宣传普及公共安全知识，增强师生安全意识加大对学校食品卫生，校园安全，校园周边安全，交通安全，制定层层目标管理责任制度。

二、机构设置

剑阁县柏垭小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为295.25万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13.08万元，增长4.43%。主要变动原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计295.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计295.25万元，其中：基本支出295.25万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为295.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.08万元，增长4.43%。主要变动原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出295.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.08万元，增长4.43%。主要变动原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出295.25万元，主要用于以下方面：教育支出241.04万元，占81.64%；社会保障和就业支出25.76万元，占8.72%；卫生健康支出9.13万元，占3.09%；住房保障支出19.32万元，占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为295.25万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为10.13万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为230.91万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为25.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.13万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.25万元，其中：

人员经费215.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.38万元，下降100%。下降原因是本年度未安排公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.38万元，下降100%。下降原因是本年度未安排公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县柏垭小学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县柏垭小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对人员类项目和运转类项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019952－其他人员支出
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度预算项目支出执行率100%，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.28	32.37	32.37			100.00%	10	10
	其中：财政资金	26.28	32.37	32.37			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达100%，核心绩效指标完成度超预期，项目实施过程合规，资金使用高效，未发生违规情况，产出成果切实支撑部门工作开展，综合评价为“优秀”，后续需进一步优化资源分配。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000087508－保教费支出
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	学校办学规模及远景规划，为学前幼儿提供教育服务费用。					本年度预算项目支出执行率99.93%，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.87	8.09	8.08			99.93%	10	10
	其中：财政资金	7.87	8.09	8.08			99.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学前教育	≥	41	人数		20	20
		质量指标	保育教育效果	定性	优良中低差	优	优	30	30
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众参与度	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达99.93%，核心绩效指标完成度超预期，项目实施过程合规，资金使用高效，未发生违规情况，产出成果切实支撑部门工作开展，综合评价为“优秀”，后续需进一步优化资源分配。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000094349－校园安全保障经费
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障校园安全，促进义务教育均衡发展					本年度预算项目支出执行率100%，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.70	2.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		时效指标	资金到位率	＝	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养健康状况	定性	优良中低差	优		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%		10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达38%，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军
项目名称		51082322T000005305572－农村义务教育综合奖补
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大义务教育经费投入，改善办学条件					本年度预算项目支出执行率100%，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.70	20.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.70	20.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益在校学生覆盖率	≥	100	%		20	20
		质量指标	提高义务教育普惠保障水平完成率	＝	100	%		10	10
		时效指标	完成时限	＝	2024	年		20	20
	效益指标	社会效益指标	增加义务教育普惠率，促进义务教育发展	定性	优良中低差	优		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%		10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005306788－贫困寄宿生生活补助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.18	5.18			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.18	5.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助寄宿贫困生覆盖率	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	资金到位率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展	定性	优良中低差	优	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005306905－贫困非寄宿生生活补助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.69	0.69			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.69	0.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助义务教育非寄宿制经济困难学生	≥	3	人	3	20	20
		质量指标	资金到位率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时效率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障	定性	优良中低差	优	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005310767－幼儿资助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.55	1.55			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.55	1.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助困难家庭子女人数	≥	15	人	15	20	20
		质量指标	困难家庭子女资助覆盖率	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	家庭困难学生受资助比例	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	≥	90	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005313569-已建项目运转补助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大乡村少年宫的投入					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.30	0.00			0.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.30	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益在校学生覆盖率	≥	100	%	100	20	20
		质量指标	提高乡村少年宫活动保障水平完成率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时限	＝	2024	年	2024	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进乡村少年宫事业发展	定性	优良中低差	优	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006657775-特岗教师
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.09	8.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	8.09	8.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特岗人数	≥	2	人	2	20	20
		质量指标	人员培训合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	15	15
	效益指标	社会效益指标	引进优秀人才，促进教育发展	定性	优良中低差	优	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006657784－农村教师生活补助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.17	4.16			99.83%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4.17	4.16			99.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村义务教育教师覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	资金到位率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍	定性	优良中低差	优	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008537646－校园安全保障经费
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为有效推进校园安全治理，全面提升中小学和幼儿园安全管理、应急处理能力和安全教育水平，营造安全和谐的校园环境，推动我县教育高质量发展。					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.70	0.00			0.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.70	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障师生人数	＝	167	人	167	10	10
		数量指标	涉及学校个数	＝	1	所	1	10	10
		质量指标	涉及学校配备保安覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	定性	按规定时间完成		按规定时间完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全防范化解校园风险	定性	规范		规范	20	20
	效益指标	可持续影响指标	保障学校师生安全	定性	保障		保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	每名保安所需成本	＝	2.7	万元	2.7	10	10
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008711286－食堂人员补助经费
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	更好地提升义务教育学生身体素质					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.07	4.37			61.82%	10	10
	其中：财政资金	0.00	7.07	4.37			61.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食堂人员	≥	2	人	2	30	30
	产出指标	质量指标	人员培训合格率	＝	100	%	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	定性	优良中差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	5	5
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98	5	5
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011132727－事业人员基础绩效奖
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.65	34.65	34.65			100.00%	10	10
	其中：财政资金	34.65	34.65	34.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011219044－单位缴费（事业单位在职人员）
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.85	49.85	49.85			100.00%	10	10
	其中：财政资金	49.85	49.85	49.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011221884－在职工资福利支出（事业人员）
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县柏垭小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度预算项目支出执行率达到预算情况，实现预期目标，资金使用合规，无超支或违规问题。
	2.项目实施内容及过程概述	落实项目内容，合规管理资金，完成既定环节。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	117.90	117.10	117.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	117.90	117.10	117.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	本部门预算项目严格按计划执行，预算执行率达到预算情况，绩效目标完成良好，资金高效利用，无违规情况，整体评价优良。
存在问题	无
改进措施	针对预算执行细节优化，建立动态监控机制。强化项目全周期管理，提升资金使用精准度与整体效益。
项目负责人：贾德军					财务负责人：廖俊军

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载

下载

611683-剑阁县柏垭小学校决算公开.xls

首页

领导之窗

政府机构

政务服务

政府信息公开

网络理政

走进剑阁

2024年度剑阁县柏垭小学校单位决算

附件下载

611683-剑阁县柏垭小学校决算公开.xls