目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职责。
剑阁县开封小学属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
一是进一步深入学习宣传习近平总书记重要讲话精神，把思想和行动统一到讲话精神上来，把智慧和力量凝聚并落实到2024年目标任务上。
二是充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智，一个不少，一分不少。
三是全面提高教育教学质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，同时抓好教师队伍建设。
二、机构设置
本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1433.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少71.38万元，下降4.74%。主要变动原因是教师人数、学生人数及项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1433.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1433.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1433.18万元，其中：基本支出1275.15万元，占88.97%；项目支出158.03万元，占11.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1433.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.38万元，下降4.74%。主要变动原因是教师人数、学生人数及项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1433.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.38元，下降4.74%。主要变动原因是教师人数、学生人数及项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1433.18万元，主要用于以下方面： 教育支出1152.45万元，占80.41%；社会保障和就业支出133.08万元，占9.29%；卫生健康支出47.83万元，占3.34%；住房保障支出99.81万元，占6.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为1433.18万元，支出决算数为1433.18万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为91.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为1,061.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为133.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为47.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为99.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1433.18万元，其中：
人员经费1171.97万元，主要包括：基本工资365.44万元、津贴补贴48.94万元、奖金187.11万元、绩效工资234.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.08万元、职工基本医疗保险缴费47.83万元、其他社会保障缴费5.1万元、住房公积金99.81万元、其他工资福利支出35.64万元、生活补助14.16万元。
公用经费103.18万元，主要包括：办公费23.14万元、印刷费8.00万元、水费5.00万元、电费5.00万元、邮电费1.00万元、差旅费17.75万元、维修（护）费24.99万元、租赁费0.66万元、会议费3.00万元、培训费6.00万元、公务接待费0.34万元、专用材料费1.00万元、劳务费7.30万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年持平。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：开展业务活动开支的用餐费0.34万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县开封小学属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县开封小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县开封小学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县开封小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障幼儿正常教育教学。 |
支付了幼儿教师工资及保险。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024支付了幼儿教师工资及保险，保障幼儿正常教育教学。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
66.60 |
33.89 |
33.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
66.60 |
33.89 |
33.89 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学校教育惠及人数 |
≥ |
245 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高幼儿知识水平 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高教育教学水平 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长 |
定性 |
高中低 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
666000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分100分，2024支付了幼儿教师工资及保险，保障幼儿正常教育教学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何其国 |
财务负责人：彭福雄 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县开封小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
加强了学生营养，保障学生健康成长。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.每生每天5元用于学生加餐，每学期100天左右。2.加餐分蛋奶、热菜等多种模式。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.90 |
20.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.90 |
20.90 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
5 |
元/天 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分99分，项目完成较好，学生健康状况得到改善，身体素质得到提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何其国 |
财务负责人：彭福雄 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045－免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县开封小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
2024年免除了全校学生作业本费 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育学校每生每期15元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.52 |
1.23 |
34.89% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.52 |
1.23 |
34.89% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
14125 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分98分，项目完成良好，减轻了学生家庭负担，教育事业得到发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何其国 |
财务负责人：彭福雄 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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