2024年度剑阁县公安局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律法规、规章；部署、指导、监督、检查县内公安工作；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.组织、协调、指导县内公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握县内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4.组织指导县内公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全县重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责县治安管理工作并承担相应责任。协调处置县级重大治安案件和群体性事件，指导、监督县内公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县内公安机关治安保卫工作。

6.负责县出入境管理工作。依法管理国籍，组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

7.负责县内消防工作。指导、监督、协调县内消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.组织、指导、监督县内公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。

9.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦查和应急处置工作。

11.组织实施县内公安科学技术工作，组织、指导、规划县内公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

12.拟订县内公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调县内公安机关重大任务的警务保障工作。

13.负责县内公安机关队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订县内公安队伍监督管理工作规章制度，承担县内公安机关督察、审计、信访工作，监督县内公安机关和人民警察的执法活动。

14.负责全县森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

15.承担剑阁县人民政府禁毒委员会、剑阁县禁毒管理服务中心的具体工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市公安局，县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

剑阁县公安局总编制275名，其中行政编制259名，事业编制4名，工勤编制9名。在职人员总数267人，其中行政人员251人，事业人员7人，工勤人员9人。
  剑阁县公安局无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7678.96万元。与2023年度相比，收、支总计各增加367.83万元，增长5.03%。主要变动原因是新招录民警、在职人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7678.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7678.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7678.96万元，其中：基本支出6568.93万元，占85.54%；项目支出1110.03万元，占14.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7678.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加367.83万元，增长5.03%。主要变动原因是新招录民警、在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7678.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.83万元，增长5.03%。主要变动原因是新招录民警、在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7678.96万元，主要用于以下方面：国防（类）支出15万元，占0.19%；公共安全（类）支出6686.32万元，占87.07%；社会保障和就业（类）支出468.12万元，占6.1%；卫生健康（类）支出161.87万元，占2.11%；住房保障（类）支出347.65万元，占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为7678.96万元，完成预算100%。其中：

1.国防（类）国防动员（款）民兵（项）： 支出决算为15万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）： 支出决算为5507.38万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）： 支出决算为49.93万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）： 支出决算为570.1万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）： 支出决算为83.91万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）： 支出决算为475万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为468.12万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为158.47万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为347.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6568.93万元，其中：

人员经费5559.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费1009.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为167.21万元，完成预算100%，较上年度增加31.96万元，增长原因是人员增加增长23.63%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算159万元，占95.09%；公务接待费支出决算8.21万元，占4.91%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出159万元，完成预算95.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加24万元，增长17.78%。主要原因是人员增加、经费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车45辆，其中：轿车18辆、越野车7辆、小型载客汽车16辆、大中型载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出159万元。主要用于保证机关、内设部门、派出单位执法执勤活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.91万元，下降9.98%。主要原因是经费压减。其中：

国内公务接待支出8.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，1088人次（不包括陪同人员），共计支出8.21万元，具体内容包括：主要接待部分上级主管部门来我局调研、检查指导工作，考察、座谈、学习等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县公安局机关运行经费支出1009.76万元，比2023年度增加240.72万元，增长31.3%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县公安局政府采购支出总额121.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额121.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县公安局共有车辆53辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对武警中队营房扩建等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、武警中队营房扩建等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.83分，绩效自评综述2024年剑阁县公安局整体支出资金绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了各项目标任务，保证了日常运转和项目支出；武警中队营房扩建专项预算项目、禁毒经费专项预算项目、剑阁县双均机动车检测有限公司招商引资补助资金专项预算项目、天网工程及感知源项目服务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目资金使用规范，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，达到了预期目标并产生了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。                                                                               

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

6.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县公安局

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

剑阁县公安局属一级预算行政单位， 内设部门18个，分别为：指挥中心、政治处、工会、警务保障室、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、禁毒缉毒大队、法制大队、出入境大队、警务督察大队、机关党委、情报大队、拘留所、森林警察大队；下设派出所12个，分别为：下寺派出所、剑门派出所、普安派出所、柳沟派出所、武连派出所、开封派出所、元山派出所、公兴派出所、白龙派出所、江口派出所、鹤龄派出所、剑门关景区派出所。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律法规、规章；部署、指导、监督、检查县内公安工作；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.组织、协调、指导县内公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握县内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4.组织指导县内公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全县重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责县治安管理工作并承担相应责任。协调处置县级重大治安案件和群体性事件，指导、监督县内公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县内公安机关治安保卫工作。

6.负责县出入境管理工作。依法管理国籍，组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

7.负责县消防工作。指导、监督、协调县内消法监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.组织、指导、监督县内公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。

9.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦查和应急处置工作。

11.组织实施县内公安科学技术工作，组织、指导、规划县内公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

12.拟订县内公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调县内公安机关重大任务的警务保障工作。

13.负责县内公安机关队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订县内公安队伍监督管理工作规章制度，承担县内公安机关督察、审计、信访工作，监督县内公安机关和人民警察的执法活动。

14.指导县森林等专门公安机关的业务工作。

15.承担剑阁县人民政府禁毒委员会的具体工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市公安局，县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，剑阁县公安局在职人员总数267人，其中行政人员251人，事业人员7人，工勤人员9人；辅助警务人员197人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

剑阁县公安局2024年一般公共预算财政拨款收入76,789,599.38元。

（二）支出情况。

剑阁县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出76,789,599.38元，其中基本支出65,689,283.38元、项目支出11,100,316.00元

（三）结余分配和结转结余情况。

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门总体预算绩效满分65分，评价得分53.2分，具体情况如下：

1.履职效能15分，评价得分15分

（1）办理刑事案件履职效果满分3分，自评得分3分。2024年共办理刑事案件405件。超额完成年初目标工作任务。

（2）打击违法犯罪履职效果满分3分，自评得分3分。2024年刑事、行政案件立案数均呈下降趋势，同比下降28.06%、10.96%。

（3）户政业务办证履职效果满分3分，自评得分3分。2024年全年办理户政业务47634件。完成年初目标任务。

（4）打击处理违法犯罪人员履职效果满分3分，自评得分3分。2024年全年移送起诉人员417人。完成年初目标任务。

（5）出入境业务办证履职效果满分3分，自评得分3分。2024年全年出入境办证数2948件。完成年初目标任务。

2.预算管理21分，评价得分18分

（1）预算编制质量满分8分，得分8分。我局严格按照县财政局相关要求编制部门预算，2024年年初预算数7678.96万元，2024年预算执行数7678.96万元，预算偏离度0%，得4分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，自评得2分。

（2）单位收入统筹满分0分，得分0分。我局无自有收入，此项指标不适用。

（3）支出执行进度满分6分，得分6分。我局1至6月预算执行数为6918.08万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为7308.73万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算自评得3分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我局2024年年末无结转结余资金，自评得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分2分。我局2024年“三公”经费预算较上年预算减少。其他一般性支出无增减。自评得2分。

3.财务管理分10分，评价得分10分

（1）财务管理制度满分4分。2024年我局进一步制定并完善了相关财务管理制度，得2分；同时，在工作中严格落实执行财务管理制度，自评得2分。

（2）财务岗位设置满分2分。我局合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得2分。

（3）资金使用规范满分4分。我局严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，自评得4分。

4.资产管理6分，评价得分4.2分

（1）人均资产变化率满分3分，得分1.2分。我局2024年初资产总额8189.9万元，年末资产总额8605.14万元，我局人均资产变化率为-1.79%，经比较得0.3分；人均资产增长率为5.07%，经比较自评得0.9分。

（2）资产利用率满分3分，得分3分。我局家具用具总额273.26万元，超最低使用年限资产利用率为33.72%，经比较得1.5分；我局设备总额4329.64万元，超最低使用年限资产利用率39.41%，自评得1.5分。

（3）资产盘活率满分0分，得分0分。我局近两年均无闲置资产，此项指标不适用。

5.采购管理满分6分，评价得分6分

2024年我局政府采购预算121.13万元，完成预算100%。自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目绩效分析满分35分，得分35分。

1.项目决策满分12分，得分12分

（1）决策程序满分4分。我局预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得4分。

（2）目标设置满分4分。我局部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得4分。

（3）项目入库满分4分。我局部门预算项目在规定时间完成项目入库，自评得4分。

2.项目执行满分12分，得分12分

（1）资金执行同向满分4分。我局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得4分。

（2）项目调整满分4分。我局对需调整的项目，在执行过程中采取相对应的调整措施，自评得4分。

（3）执行结果满分4分。我局2024年项目全部实施到位，无阶段性（含一次性）项目实施，自评得4分。

3.目标实现满分11分，得分11分

（1）目标完成满分4分。我局项目均按时完成绩效目标数量指标，自评得4分。

（2）目标偏离满分4分。我局项目绩效目标数量指标与预期目标基本一致。自评得4分。

（3）实现效果满分3分。我局项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，自评得3分。

（三）重点领域绩效分析。

我局2024年度政府采购支出121.13万元，其中授予小微企业合同金额121.13万元，完成率100%。

（四）绩效结果应用情况。

我局根据自评情况和财政评价，对部门支出的效益性进行了客观公正地分析和评判，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。在日常工作中，严格按照财经制度安排资金支出，做到资金管理规范，账务核算准确。同时，在预算下达后，及时向社会公开预算及绩效目标情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年剑阁县公安局整体支出资金绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了各项目标任务，保证了日常运转和项目支出。按照《剑阁县2024年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，我局2024年部门整体支出绩效评价自评实绩折算得分94.83分。

（二）存在问题。

1.由于参与评价人员对绩效目标定性指标的熟悉度不够，难以对本部门的支出绩效进行客观评价。

2.资产管理不到位，资产清理不及时。

（三）改进建议。

1.着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免闲置资金沉淀和损失浪费。

2.进一步压实资金使用主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321T000000097158－天网工程及感知源项目服务费
主管部门		剑阁县公安局本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		天网一期、天网二期服务费及感知源建设项目服务费					保障了天网一期、天网二期及感知源项目正常运转
	2.项目实施内容及过程概述	按期支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.93	49.93	49.93			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	49.93	49.93	49.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天网205个点位，感知源1800个点位	＝	2005	个	2005个	10	10
		质量指标	在线率	≥	85	%	85%	20	20
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高对社会面的管控	定性	好		提高对社会面的管控	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核	定性	优		优	10	10
	成本指标	经济成本指标	天网工程维护费	≤	49.93	万元	49.93万元	20	20
合计								100	100
评价结论	2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。
存在问题	一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。
改进措施	一是加强基础管理，逐步提高基础数据精准管理水平。二是加强预算编制，科学分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。
项目负责人：付洋					财务负责人：杨智勇

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005942294－武警中队营房扩建
主管部门		剑阁县公安局本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		满足武警中队日常工作和生活需要，新建储藏室、体育活动室、文化室等，建筑面积约600平方米，在原有营房楼上加盖一层。					满足武警中队日常工作和生活需要，新建储藏室、体育活动室、文化室等，建筑面积约600平方米，完成在原有营房楼上加盖一层。
	2.项目实施内容及过程概述	新建储藏室、体育活动室、文化室
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	600	平方米	600平方米	20	20
		质量指标	工程验收	定性	合格		合格	10	10
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障武警中队日常工作和生活需要	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	上级部门考核	定性	优		优	10	10
	成本指标	经济成本指标	建设成本	＝	150000	元	150000元	20	20
合计								100	100
评价结论	2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。
存在问题	一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。
改进措施	一是加强基础管理，逐步提高基础数据精准管理水平。二是加强预算编制，科学分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。
项目负责人：李发军					财务负责人：杨智勇

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000012063870－剑阁县双均机动车检测有限公司招商引资补助资金
主管部门		剑阁县公安局本级					实施单位   （盖章）	剑阁县公安局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为了化解矛盾，对剑阁县双均机动车检测有限公司进行资产交易、停产损失等补偿。					为了化解矛盾，对剑阁县双均机动车检测有限公司进行资产交易、停产损失等补偿。
	2.项目实施内容及过程概述	为了化解矛盾，对剑阁县双均机动车检测有限公司进行资产交易、停产损失等补偿。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	375.00	375.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	375.00	375.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助公司	＝	1	个	1个	15	15
		质量指标	补偿到位率	＝	100	%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	15	15
	效益指标	社会效益指标	长期维护社会稳定	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	补偿对象满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金	＝	375	万元	375万元	15	15
合计								100	100
评价结论	2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。
存在问题	一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。
改进措施	一是加强基础管理，逐步提高基础数据精准管理水平。二是加强预算编制，科学分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。
项目负责人：李发军					财务负责人：杨智勇

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000113252－禁毒经费
主管部门		剑阁县公安局本级					实施单位（盖章）	剑阁县公安局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障县禁毒办和禁毒管理服务中心的运转。					确保了县禁毒办和禁毒管理服务中心的运转。
	2.项目实施内容及过程概述	保障禁毒中心运转
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.87	14.87	14.87			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	14.87	14.87	14.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县禁毒办、县禁毒管理服务中心两个部门	＝	2	个	2个	15	15
		质量指标	完成县委、县政府及上级主管部门安排的任务。	定性	好坏		好	20	20
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	15	15
	效益指标	社会效益指标	持续推进我县禁毒工作开展。	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核	定性	优良中低差		优	10	10
	成本指标	经济成本指标	差旅费4万元、办公费4万元、宣传费6.87万元	≤	14.87	万元	14.87万元	10	10
合计								100	100
评价结论	2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。
存在问题	一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。
改进措施	一是加强基础管理，逐步提高基础数据精准管理水平。二是加强预算编制，科学分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。
项目负责人：陈科霖					财务负责人：杨智勇

附件2

剑阁县公安局

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

保障县禁毒办和禁毒管理服务中心的运转。

（二）实施目的及支持方向。

在资金管理、使用中，我局严格按照相关要求、程序流程开展项目工作，保障县禁毒办和禁毒管理服务中心的运转。其中差旅费4万元、办公费4万元、宣传费6.87万元。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金安排预算14.87万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体目标包括保障县禁毒办和禁毒管理服务中心的运转，在项目执行中加强运行监控，年末根据评价指标开展项目自评，达到预期指标值。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，厉行节约，提高机关运行保障专项资金使用效率，切实做到专款专用，资金用到刀刃上，无挤占挪用现象发生，为该项目的延续实施积累经验。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我局对资金支出使用进行全过程监管，实施结果与绩效目标相匹配，按规定用途及适用范围使用资金，确保完成预期目标，对项目实施效果进行综合评价为优。

（三）评价选点。

该项目绩效自评抽样点位为数量指标完成情况。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

为了实施和推动科学、合理的绩效评价体系建设，本单位成立了项目绩效评价小组，人员包括班子成员、警保室财务人员及禁毒办相关人员，班子成员负责整体规划和决策，财务人员和禁毒办相关人员负责制定和完善评价指标、设定指标值、收集数据、分析结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。

2.项目管理。资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分

3.项目实施。一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，较好地控制了项目成本，在最大程度上实现了项目的社会效益，持续推进我县禁毒工作开展。得分15分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我局严格执行财经政策，落实各项工作要求、加强制度机制建设、合理使用项目资金，在经费使用、财务管理等方面进一步严格把关，禁毒工作得到进一步推进，禁毒宣传效果得到进一步提升。自评得分10分。

2.民生保障。禁毒经费主要保障县禁毒办、禁毒管理服务中心两个部门正常运转，完成县委、县政府及上级主管部门安排的任务，持续推进禁毒工作，上级部门考核满意度大于95%。自评得分15分。

3.行政运转。2024年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展预算绩效管理各项工作，圆满完成了2024年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。

（三）个性指标绩效分析。

禁毒经费项目在既定时间内基本完成，严格按照财经纪律开展项目，禁毒工作质效进一步提升。自评得分10分。

四、评价结论

禁毒经费项目资金使用规范，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，达到了预期目标并产生了良好的社会效益。

五、存在主要问题

一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。

六、改进建议

一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。

剑阁县公安局

天网工程及感知源项目服务费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

保障天网一期、天网二期服务费及感知源建设项目服务费。

实施目的及支持方向。

保障天网205个点位、感知源1800个点位正常运转。

预算安排及分配管理。

项目资金安排预算49.93万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。

项目绩效目标设置。

项目整体目标包括天网点位的正常运转，项目执行中加强运行监控，年末根据评价指标开展项目自评，达到预期指标值。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，厉行节约，提高机关运行保障专项资金使用效率，切实做到专款专用，资金用到刀刃上，无挤占挪用现象发生，为该项目的延续实施积累经验。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我局对资金支出使用进行全过程监管，实施结果与绩效目标相匹配，按规定用途及适用范围使用资金，确保完成预期目标，对项目实施效果进行综合评价为优。

（三）评价选点。

该项目绩效自评抽样点位为数量指标完成情况。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

为了实施和推动科学、合理的绩效评价体系建设，本单位成立了项目绩效评价小组，人员包括班子成员、警保室财务人员及各所队相关人员，班子成员负责整体规划和决策，财务人员和各所队相关人员负责制定和完善评价指标、设定指标值、收集数据、分析结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。

2.项目管理。资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分

3.项目实施。一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，较好地控制了项目成本，在最大程度上实现了项目的社会效益，持续推进我县禁毒工作开展。得分15分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我局严格执行财经政策，落实各项工作要求、加强制度机制建设、合理使用项目资金，在经费使用、财务管理等方面进一步严格把关。自评得分10分。

2.民生保障。天网工程及感知源项目服务费主要保障天网点位的正常运转，提高对社会面的管控，上级部门考核满意度大于95%。自评得分15分。

3.行政运转。2024年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展预算绩效管理各项工作，圆满完成了2024年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。

（三）个性指标绩效分析。

天网工程及感知源项目服务费项目在既定时间内基本完成，严格按照财经纪律开展项目，项目质效进一步提升。自评得分10分。

四、评价结论

天网工程及感知源项目服务费项目资金使用规范，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，达到了预期目标并产生了良好的社会效益。

五、存在主要问题

一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。

六、改进建议

一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。

剑阁县公安局

武警中队营房扩建项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

满足武警中队日常工作和生活需要，新建储藏室、体育活动室、文化室等，建筑面积约600平方米，在原有营房楼上加盖一层。

（二）实施目的及支持方向。

满足武警中队日常工作和生活需要，新建储藏室、体育活动室、文化室等。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金安排预算15万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体目标包括在原有营房楼上加盖一层，新建储藏室、体育活动室、文化室等，在项目执行中加强运行监控，年末根据评价指标开展项目自评，达到预期指标值。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，厉行节约，提高机关运行保障专项资金使用效率，切实做到专款专用，资金用到刀刃上，无挤占挪用现象发生，为该项目的延续实施积累经验。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我局对资金支出使用进行全过程监管，实施结果与绩效目标相匹配，按规定用途及适用范围使用资金，确保完成预期目标，对项目实施效果进行综合评价为优。

（三）评价选点。

该项目绩效自评抽样点位为数量指标完成情况。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

为了实施和推动科学、合理的绩效评价体系建设，本单位成立了项目绩效评价小组，人员包括班子成员、警保室财务人员及各所队相关人员，班子成员负责整体规划和决策，财务人员和各所队相关人员负责制定和完善评价指标、设定指标值、收集数据、分析结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。

2.项目管理。资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分

3.项目实施。一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，较好地控制了项目成本，在最大程度上实现了项目的社会效益，持续推进我县禁毒工作开展。得分15分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我局严格执行财经政策，落实各项工作要求、加强制度机制建设、合理使用项目资金，在经费使用、财务管理等方面进一步严格把关。自评得分10分。

2.民生保障。武警中队营房扩建主要满足武警中队日常工作和生活需要，上级部门考核满意度大于95%。自评得分15分。

3.行政运转。2024年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展预算绩效管理各项工作，圆满完成了2024年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。

（三）个性指标绩效分析。

武警中队营房扩建项目在既定时间内基本完成，严格按照财经纪律开展项目，项目质效进一步提升。自评得分10分。

四、评价结论

武警中队营房扩建项目资金使用规范，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，达到了预期目标并产生了良好的社会效益。

五、存在主要问题

一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。

六、改进建议

一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。

剑阁县公安局

剑阁县双均机动车检测有限公司招商引资补助资金

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了化解矛盾，对剑阁县双均机动车检测有限公司进行资产交易、停产损失等补偿。

（二）实施目的及支持方向。

化解矛盾纠纷，维护社会秩序。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金安排预算375万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体目标包括化解矛盾，对剑阁县双均机动车检测有限公司进行资产交易、停产损失等补偿，在项目执行中加强运行监控，年末根据评价指标开展项目自评，达到预期指标值。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，厉行节约，提高机关运行保障专项资金使用效率，切实做到专款专用，资金用到刀刃上，无挤占挪用现象发生，为该项目的延续实施积累经验。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我局对资金支出使用进行全过程监管，实施结果与绩效目标相匹配，按规定用途及适用范围使用资金，确保完成预期目标，对项目实施效果进行综合评价为优。

（三）评价选点。

该项目绩效自评抽样点位为数量指标完成情况。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

为了实施和推动科学、合理的绩效评价体系建设，本单位成立了项目绩效评价小组，人员包括班子成员、警保室财务人员及各所队相关人员，班子成员负责整体规划和决策，财务人员和各所队相关人员负责制定和完善评价指标、设定指标值、收集数据、分析结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。

2.项目管理。资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分

3.项目实施。一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，较好地控制了项目成本，在最大程度上实现了项目的社会效益，持续推进我县禁毒工作开展。得分15分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我局严格执行财经政策，落实各项工作要求、加强制度机制建设、合理使用项目资金，在经费使用、财务管理等方面进一步严格把关。自评得分10分。

2.民生保障。剑阁县双均机动车检测有限公司招商引资补助资金项目主要满足为了化解矛盾，对剑阁县双均机动车检测有限公司进行资产交易、停产损失等补偿，补偿对象满意度大于95%。自评得分15分。

3.行政运转。2024年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展预算绩效管理各项工作，圆满完成了2024年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。

（三）个性指标绩效分析。

剑阁县双均机动车检测有限公司招商引资补助资金项目在既定时间内基本完成，严格按照财经纪律开展项目，项目质效进一步提升。自评得分10分。

四、评价结论

剑阁县双均机动车检测有限公司招商引资补助资金使用规范，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，达到了预期目标并产生了良好的社会效益。

五、存在主要问题

一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。

六、改进建议

一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表