目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政单位，执行政府会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督、参政议政。
1.负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作。
2.负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他会议的筹备和会期服务工作。
3.组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。
4.组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协所作的地区性的决议。
5.组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议。
6.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动。
7.承办县委、县政府安排的其它事项。
二、机构设置
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为931.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加28.92万元，增长3.2%。主要变动原因是2024年项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计931.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计931.66万元，其中：基本支出669.09万元，占71.82%；项目支出262.57万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为931.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.92万元，增长3.2%。主要变动原因是2024年项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出931.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.92万元，增长3.2%。主要变动原因是2024年项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出931.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出798.31万元，占85.69%；社会保障和就业支出63.77万元，占6.85%；卫生健康支出21.75万元，占2.33%；住房保障支出47.83万元，占5.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为931.66万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：全年预算为501.21万元，支出决算为501.21万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为85.95万元，支出决算为85.95万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：全年预算为97.62万元，支出决算为97.62万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：全年预算为34万元，支出决算为34万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：全年预算为34.53万元，支出决算为34.53万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：全年预算为35万元，支出决算为35万元，完成全年预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为63.77万元，支出决算为63.77万元，完成全年预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成全年预算的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为47.83万元，支出决算为47.83万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出931.66万元，其中：
人员经费563.81万元，主要包括：基本工资173.44万元、津贴补贴94.66万元、奖金146.51万元、绩效工资8.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.77万元、职工基本医疗保险缴费21.75万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金47.83万元、生活补助4.96万元、其他对个人和家庭的补助1.78。
公用经费105.28万元，主要包括：办公费6万元、印刷费4万元、咨询费3万元、水费0.36万元、电费3万元、邮电费7万元、物业管理费0.12、差旅费10.61万元、维修（护）费4.92、租赁费0.9万元、培训费5万元、公务接待费8.18万元、劳务费8万元、工会经费4.78万元、福利费9.96万元、其他交通费29.44万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，完成预算的100%。较上年减少0.94万元，下降10.31%。决算数与预算数持平主要原因是我单位接待任务重，接待量大，所以无结余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.18万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.18万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.94万元，下降10.31%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，严格控制公务接待的支出。其中：
国内公务接待支出8.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1800人次，共计支出8.18万元，具体内容包括：全国政协、省、区、市、县政协来剑检查指导、考察调研以及本省市（州）县政协来剑学习交流、请示汇报工作等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会机关运行经费支出105.28万元，比2023年度减少4.71万元，下降4.28%。主要原因是2024年在职职工比2023年少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位新进职工办公电脑采购。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对视察、调研工作经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、视察、调研工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，视察、调研工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分，会议经费专项预算项目绩效自评得分为99分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
八、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
九、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
十、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年度
中国人民政治协商会议
四川省剑阁县委员会办公室本级
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室是政协剑阁县委员会的综合办事机构，在整个政协委员会机关工作中起着组织、协调、联络作用。下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
1.负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作；
2.负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他会议的筹备和会期服务工作；
3.组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议；
4.组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协所作的地区性的决议；
5.组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议；
6.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动；
7.承办县委、县政府安排的其它事项。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级及下属单位在职人员总数34人，其中行政人员29人，事业人员3人，机关工勤人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级2024年年初预算收入931.66万元，决算报表收入931.66万元。
（二）支出情况。
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级24年年初预算支出931.66万元、决算报表支出931.66万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级2024年度决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，组织带领广大委员，深入开展“同心共建现代化四川”剑阁行动、专题协商、调研视察和民主监督工作。
提案工作坚持质量导向，聚焦“提得准”“办得好”“督得实”，采取“提案+专题协商”“提案+小微协商”“提案+调研视察”等方式，努力实现“办好一件提案、解决一类问题、推动一项工作”。四次会议期间，经审查立案委员提案142件，答复率、满意和基本满意率均达100%。
突出“协商基础、协商制度、协商流程、协商质效”四个升级，实施标准化、规范化、品牌化“三化”工程，全力打造“娓娓道来·雄关协商”升级版，建成标准统一的乡镇“有事来协商”议事室18个、委员工作室6个。组织委员深入基层一线调研，征集协商议题55个，群众“微心愿”250件、“微诉求”45起，切实将“民意清单”转化为“履职清单”，推动“有事来协商”向基层延伸。
落实新时代政协文史工作“两个转变”新要求，挖掘抢救老史料、收集整理新史料，举办“庆祝中国人民政治协商会议成立75周年书画作品摄影展”，传播政协履职“好声音”，剑阁美誉度和影响力持续增强。
2.预算管理。
科学合理编制预算。严格按照科学性和准确性的原则编制预算，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出情况等预算。二是严肃预算约束执行。严格按照规定的项目和用途使用年度预算，坚持与预算执行进度挂钩，实行预算执行月度督办机制，加快财政预算支出进度，提高财政资金使用绩效。三是深化预算绩效管理。所有项目必须编制项目绩效目标，将绩效管理融入预算各类项目资金、预算各个环节和流程，形成项目全过程管理闭环，提高项目资金的预算执行率和使用效益。
3.财务管理。
我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实。合理设置了财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的原则。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。
我单位无闲置资产，资产利用率高。
5.采购管理。
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年政府采购实际支付总金额与当年政府采购总预算数相同。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额257.57万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
预算项目设立按规定履行评估论证、申报。目标设置科学合理、规范完整。在规定时间内完成项目入库。
2.项目执行。
2024年度项目支出按照申请当年预算和绩效规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关规定和财务管理制度规定列支，对每一笔资金的使用进行严格的监控和评估，无资金结余，无违规记录。
3.目标实现。
2024年度整体绩效目标实现情况较好。本部门对机构运转经费的实际控制程度较好，公用经费控制率为100%。总体来说没有偏离绩效目标，资金使用发挥了其最大化的效益。
（三）重点领域绩效分析。
本单位2024年度我单位政府采购预算0.60万元，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，面向中小企业采购资金0.60万元，政府采购实际支付金额为0.60万元。
（四）绩效结果应用情况。
本单位部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反映的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门整体绩效评价评分表》，对2024年度自评得分主要从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面的完成情况进行打分，本单位2024年度部门整体绩效评价自评得分95分。
（二）存在问题。
资金管理制度还有待进一步细化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949464－视察、调研工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织委员和相关单位就人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，开展视察，进行实地察看，资政建言，反映社情民意；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。通过调研报告或其他形式，为党政领导决策科学化献计献策。充分发挥委员专长和作用。 |
全面完成了各项视察、调研活动和各个委员履职能力提升活动。保障了各项活动的顺利进行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织委员紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，建言献策，开展专题视察、调研活动和委员履职能力提升活动，保障委员正常履职。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
委员调研次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
委员视察次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
调研视察成效 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||
|
视察调研报告 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全县经济社会发展，促进全县重点工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
14 |
|
|
|
可持续影响指标 |
充分发挥政协委员联系人民群众的作用，提升政协委员履职服务水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
14 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
省市县政协委员和有关单位及群众 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
委员视察、调研工作的有序开展，项目自评总分96分。项目管理有健全的组织机构。财务制度统全，执行财务制度严格、无截留、挤占挪用项目资金等违规行为。通过该项目的实施，为党政领导决策科学化献计献策，充分发挥委员专长和作用。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949467-会议经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
负责政协剑阁县委员会全体会议的会务工作，为政协剑阁县委员会会议的会务工作提供保障。 |
全面完成政协各项会议，保障会议的顺利进行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织召开政协全委会1次、常委会会议5次、党组会议6次、主席会议12次、党组理论学习中心组专题学习会5次，其他会议若干，全面保障了各项会议的顺利召开。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
97.62 |
97.62% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
97.62 |
97.62% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
其他政协会议 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
出列席会议人数达标率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
政协全委会 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
政协常委会 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
会议质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高委员参政议政影响力，提高群众的参与权、知情权、监督权 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
政协会议有序开展，项目自评总分97分。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挪用项目资金等违规行为。通过该项目的实施，为中国共产党领导下的多党合作制度，政治协商制度的长期可持续发展提供保障，为委员建言协商搭建平台。 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
