2024年度政协剑阁县委员会办公室单位决算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 单位概况

一、主要职责

剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政单位，执行政府会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督、参政议政。

1.负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

2.负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他会议的筹备和会期服务工作。

3.组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。

4.组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协所作的地区性的决议。

5.组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

6.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动。

7.承办县委、县政府安排的其它事项。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，根据单位职责分工，单位内设办公室、提案法制委、经济委、农业农村委、教科医卫体育委、文化文史学习委、委员联络委、人口资源环境委。本单位下属机构1个，包括：中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为931.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加28.92万元，增长3.2%。主要变动原因是2024年项目资金增加。 

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计931.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计931.66万元，其中：基本支出669.09万元，占71.82%；项目支出262.57万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为931.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.92万元，增长3.2%。主要变动原因是2024年项目资金增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出931.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.92万元，增长3.2%。主要变动原因是2024年项目资金增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出931.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出798.31万元，占85.69%；社会保障和就业支出63.77万元，占6.85%；卫生健康支出21.75万元，占2.33%；住房保障支出47.83万元，占5.13%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为931.66万元，支出决算数为931.66万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：全年预算为501.21万元，支出决算为501.21万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为85.95万元，支出决算为85.95万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：全年预算为97.62万元，支出决算为97.62万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：全年预算为34万元，支出决算为34万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：全年预算为34.53万元，支出决算为34.53万元，完成全年预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：全年预算为35万元，支出决算为35万元，完成全年预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为63.77万元，支出决算为63.77万元，完成全年预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成全年预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为47.83万元，支出决算为47.83万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出931.66万元，其中：

人员经费563.81万元，主要包括：基本工资173.44万元、津贴补贴94.66万元、奖金146.51万元、绩效工资8.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.77万元、职工基本医疗保险缴费21.75万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金47.83万元、生活补助4.96万元、其他对个人和家庭的补助1.78。

公用经费105.28万元，主要包括：办公费6万元、印刷费4万元、咨询费3万元、水费0.36万元、电费3万元、邮电费7万元、物业管理费0.12、差旅费10.61万元、维修（护）费4.92、租赁费0.9万元、培训费5万元、公务接待费8.18万元、劳务费8万元、工会经费4.78万元、福利费9.96万元、其他交通费29.44万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成预算的100%。较上年减少0.94万元，下降10.31%。决算数与预算数持平主要原因是我单位接待任务重，接待量大，所以无结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.18万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.94万元，下降10.31%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，严格控制公务接待的支出。其中：

国内公务接待支出8.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1800人次，共计支出8.18万元，具体内容包括：全国政协、省、区、市、县政协来剑检查指导、考察调研以及本省市（州）县政协来剑学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室机关运行经费支出105.28万元，比2023年度减少4.71万元，下降4.28%。主要原因是2024年在职职工比2023年少。

（二）政府采购支出情况

2024年，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位新进职工办公电脑采购。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对视察、调研工作经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价，其中2个项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

 第五部分 附表