2024年度中共剑阁县委机构编制委员会办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，起草规范性文件并监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行审批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。

5.拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

6.监督管理全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.拟订全县事业单位登记管理实施办法并组织实施；负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作。

8.指导和监督管理县级各级事业单位登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责县本级登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作。

9.负责全县党政群机关及企事业单位的政务和公益中文域名管理、统一社会信用代码管理工作。

10.负责县级议事协调机构管理、权责清单制度建设、审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和行政综合执法改革等相关工作。

11.承担县委机构编制委员会日常工作。

12.依法依规履行职责范围内的安全生产监管等职责。

13.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共剑阁县委机构编制委员会办公室属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

中共剑阁县委机构编制委员会办公室。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为312.85万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.23万元，增长0.72%。主要变动原因是党政机构改革工作。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计312.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计312.85万元，其中：基本支出285.41万元，占91.23%；项目支出27.44万元，占8.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为312.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.23万元，增长0.72%。主要变动原因是党政机构改革工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出312.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.23万元，增长0.72%。主要变动原因是党政机构改革工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出312.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出252.37万元，占80.67%；社会保障和就业支出28.98万元，占9.26%；卫生健康支出9.77万元，占3.12%；住房保障支出21.73万元，占6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为312.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为172.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为27.44万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为52.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为28.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为7.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.42万元，其中：

人员经费256.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费28.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，较上年度减少0.82万元，下降45.81%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.82万元，下降45.81%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：市委编办来剑考察调研以及本市各县区来剑学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县委编办机关运行经费支出28.87万元，比2023年度增加2.33万元，增长8.78%。主要原因是其他交通费用纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县委编办未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对机构编制管理工作等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.83分，绩效自评综述：全年预算数312.85万元，执行数为312.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于行政单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 指本单位用于事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

剑阁县委编办整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据中共剑阁县委、剑阁县人民政府《关于剑阁县人民政府机构改革方案的实施意见》剑委发〔2011〕3号，设立中共剑阁县委机构编制委员会办公室（剑阁县机构编制委员会办公室，简称县委编办），承担中共剑阁县委机构编制委员会（剑阁县机构编制委员会，简称县委编委）的具体工作。县委编办是县委的工作部门，列入县委机构序列。县委编办内设综合股、业务股、事业单位登记管理股、监督检查股。县委编办为正科级单位，财务预算一级单位，单位执行的是行政单位会计制度，由财政全额拨款。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、 事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，

起草规范性文件并监督实施。

（2）拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“ 三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（3）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行审批。

（4）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关， 县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体 机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。

（5）拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

（6）监督管理全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（7）拟订全县事业单位登记管理实施办法并组织实施；负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作。

（8）指导和监督管理县级各级事业单位登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责县本级登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作。

（9）负责全县党政群机关及其事业单位的政务和公益中文域名管理、统一社会信用代码管理工作。

（10）负责县级议事协调机构管理、权责清单制度建设、 审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和行政综合执法改革等相关工作。

（11）承担县委机构编制委员会日常工作。

（12）依法依规履行职责范围内的安全生产监管等职责。

（13）完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，县委编办编制总数为17名，其中行政编制8名，参公事业编制4名，事业编制4名，机关工勤1名。截至2024 年12月31日在职人员总数17人，其中：公务员8人，参公人员4人，事业人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县委编办2024年年初预算收入总额为312.85万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出252.37万元，社会保障和就业支出28.98万元，医疗卫生支出9.77万元，住房保障支出21.73万元。

2024年决算报表收入为312.85万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出252.37万元，社会保障和就业支出28.98万元，医疗卫生支出9.77万元，住房保障支出21.73万元。

支出情况。

县委编办2024年年初预算支出总额为312.85万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出252.37万元，社会保障和就业支出28.98万元，医疗卫生支出9.77万元，住房保障支出21.73万元。

2024年决算报表支出总额为312.85万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出252.37万元，社会保障和就业支出28.98万元，医疗卫生支出9.77万元，住房保障支出21.73万元。

结余分配和结转结余情况。

县委编办2024年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是机构编制管理工作。全年召开编委会议4次，研究机构改革、统筹机构设置、配置编制资源等事项20余项，充分发挥党管方向、谋大局、定政策、促改革的作用。全年开展机构编制工作研讨10余次。坚持“政策性安置优先用编、保障重点领域用编、在空缺编制数内用编”的编制使用原则，下达2024年度机关事业单位用编计划546名，审核各类人员拟调登记表163份。按实名制管理程序办理上下编手续，出具占编通知单400余份。强化机构编制监督检查，将机构编制事项纳入巡视巡察内容。随机抽取6个乡镇和2个县级部门，扎实开展机构编制运行评估，把编制和人员现状、主责主业聚焦程度、机构运行流畅度、编制向重点岗位倾斜程度等纳入评估内容，对发现的干部队伍年龄结构不优、重点乡镇编制紧缺、部门挤占挪用基层编制等6个方面问题点对点督促整改。印发《关于开展乱挂机构牌子行为自查自纠工作的通知》（剑编办〔2024〕14号），督促各级各部门清理规范机构挂牌。

二是全面完成机构改革任务。印发《剑阁县机构改革方案》《剑阁县机构改革方案实施意见》，组建县委社会工作部，新设事业机构县社会工作事务中心。整合政务服务和数据管理职责，组建县行政审批和数据局。将县乡村振兴局职责划入县农业农村局并挂牌。进一步优化调整经信科、信访、民政、老龄等部门机构和职责，并同步划转人员编制。全面优化乡镇机构设置，梯次设置内设机构194个，直属事业机构107个，优化调整乡镇编制29名，统筹增加到重点乡镇和偏远乡镇。核销机关党委书记、工会主席等领导职数70余名，25名总师等专业技术性领导职务调整为部门内设机构正职管理。将全县136个县级议事协调机构精简规范为25个。

三是做好事业单位登记管理等工作。全年办理事业单位设立、变更和注销登记86家，办理党政机关赋码设立和变更登记25家。开展事业单位法人公示信息抽查6家，报送法人年度报告274家，报送率、公示率均达100%。完成31个单位中文域名缴费工作，配合县统计局完成“五经普”相关数据统计工作。

2.预算管理。

严格按照县财政局预算编制相关要求，全面科学地在预算一体化平台编制财政预算。切实加强部门预算支出管理，人员类项目、运转类项目、特定目标类项目预算完成率100%，无资金结余。按照预算支出管理、我办严格把控“三公”经费、严格按照财务管理制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行，严格遵守财经纪律，无违规违纪行为。

3.财务管理。

我办严格按照党和国家的财经方针、政策和各项规章制度，搞好收支核算，合理使用资金，保证各项经费正常使用。经费开支，事先须由股室负责人申请，报经分管财务的领导审批，主要领导审核同意后方可支出；各种经费支出及报销，先由经办人填写《费用报销单》，经会计人员审核票据和报销标准，综合股负责人初审，再由分管股、中心的领导审核，最后报分管财务的领导审批，主要领导审核。重大支出实行集体研究。未经分管财务的领导审批同意，主要领导审核，财务人员不得办理报销手续。

4.资产管理。

一是由综合股统一管理，并将固定资产进行分类分项登记。二是综合股定期对固定资产进行清查、盘点、登记造册，年终进行一次全面清查盘点。

5.采购管理。

2024年我单位无新购资产。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额22.44万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符且部门预算项目预算执行情况良好。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标基本完成，目标偏离度低，群众满意度高。

（三）重点领域绩效分析。

我办2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。

绩效结果应用情况。

项目决策可行、项目管理有序、项目完成有进度、项目效果达到预算的预期，我校始终坚持党校姓党，牢牢把握正确办学方向，牢记党校初心，不断强化自身建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年我办经费严格按照年初财政预算数支出。单位财政整体支出绩效评价得分96.83分，综合评分为良好。

（二）存在问题。对绩效评价工作的认识不够。

（三）改进建议。完善管理制度，建立绩效评价的长效机制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表