目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.严格制订计划，设立规划目标，做到按计划行动，实现了计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学、教科研活动的有序进行。
2.积极开展了学生主题德育活动，进一步落实学生自主管理，通过多种途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，加强学生的法制、安全和心理教育
3.建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。
二、机构设置
我单位为剑阁县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、教务处、德育处、总务处等。本单位下属机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为600.26万元。与2023年度相比，收、支总计各增加14.15万元，增长2.41%。主要变动原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计600.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入600.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计600.26万元，其中：基本支出524.54万元，占87.39%；项目支出75.72万元，占12.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为600.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.15万元，增长2.41%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出600.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.15万元，增长2.41%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出600.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出479.93万元，占79.95%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.04万元，占9.50%；卫生健康支出20.50万元，占3.42%；住房保障支出42.78万元，占7.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为600.26万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为479.93万元，支出决算为479.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 全年预算为57.04万元，支出决算为57.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为20.50万元，支出决算为20.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为42.78万元，支出决算为42.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出524.54万元，其中：
人员经费474.06万元，主要包括：基本工资132.02万元、津贴补贴10.53万元、奖金83.16万元、绩效工资83.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.04万元、职工基本医疗保险缴费20.5万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金缴费42.78万元、其他工资福利支出36.21万元、其他对个人和家庭的补助支出5.66万元。
公用经费50.48万元，主要包括：办公费18万元、印刷费1.53万元、水费1.3万元、电费2万元、邮电费0.9万元、差旅费11万元、维修（护）费5.45万元、租赁费2.5万元、培训费2.5万元、公务接待费0.34万元、工会经费1.17万元、福利费1.79万元、其他商品和服务支出2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降10.53%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10.53%。主要原因是接待批次减少。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于处理学生偶发事件公务接待等。国内公务接待9批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：处理学生偶发事件公务接待等0.34万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省剑阁县木马初级中学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省剑阁县木马初级中学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省剑阁县木马初级中学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校初中教学正常运转的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349－校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县木马初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障校园安全，促进义务教育均衡发展。 |
预算编制科学合理，预算执行严格，全面提升我校的安全管理。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初科学合理编制预算，并严格按照预算编制执行，保障了校园安全、稳定、和谐。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保安人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
校园安全合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园安全，促进义务教育均衡发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
有效地保障了师生的安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲元坤 |
财务负责人：蒲元坤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县木马初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
年度目标完成良好，保障了学生营养膳食质量，保障学生营养均衡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
给予学生生活改善提供资金支持。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.73 |
28.73 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.73 |
28.73 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中差低 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
促进了学生营养健康状态得到了改善，学生的整体素质得到了提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲元坤 |
财务负责人：蒲元坤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788－贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县木马初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
预算完成良好，严格规范办理，保障了贫困寄宿生资助一个都不能少。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校排查确定好贫困学生台账，再资助到每位贫困学生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资助到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
解决了贫困寄宿生上学难的问题。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲元坤 |
财务负责人：蒲元坤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县木马初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展 |
预算完成良好，特岗教师工资福利待遇得到了足额保障。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
特岗教师工资福利待遇足额保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.19 |
20.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.19 |
20.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
经费到位时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸进优秀人才，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为特岗教师的工资提供了有力的保障，促进学生教育的正常发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲元坤 |
财务负责人：蒲元坤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784－农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县木马初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍 |
预算完成良好，执行规范科学合理，农村教师生活补助足额、及时发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照上级文件要求，科学合理规范执行，确保特岗教师工资福利待遇得到足额保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.87 |
7.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.87 |
7.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育学校覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍 |
定性 |
优良中差低 |
|
良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
教师的工资得到足额及时地发放，保障了教师的工资收入。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：蒲元坤 |
财务负责人：蒲元坤 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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