目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.实施初中义务教育，促进义务教育发展全面均衡发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
二、机构设置
我单位为剑阁县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、德育处、办公室、教科室、总务处等5个处室，下属机构0个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1747.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加113.96万元，增长6.98%。主要变动原因是人员经费及项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1747.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1747.05万元，占100%.
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1747.05万元，其中：基本支出1506.58万元，占86.24%；项目支出240.47万元，占13.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1747.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.96万元，增长6.98%。主要变动原因是人员经费及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1747.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.96万元，增长6.98%。主要变动原因是人员经费及项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1747.05万元，主要用于以下方面：教育支出1422.89万元，占81.45%；社会保障和就业支出153.36万元，占8.78%；卫生健康支出55.78万元，占3.19%；住房保障支出115.02万元，占6.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1747.05万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为1422.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为153.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为55.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：支出决算为115.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1747.05万元，其中：
人员经费1525.53万元，主要包括：基本工资414.93万元、津贴补贴52.86万元、奖金214.83万元、绩效工资252.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.36万元、职工基本医疗保险缴费55.78万元、其他社会保障缴费5.95万元、其他工资福利支出30.17万元、生活补助230.45万元、住房公积金115.02万元等。
公用经费221.52万元，主要包括：办公费53.12万元、印刷费10.4万元、水费18万元、电费15万元、邮电费6.5万元、差旅费16万元、维修（护）费32万元、培训费15万元、公务接待费0.34万元、专用材料费9万元、劳务费8.6万元、工会经费11.03万元、福利费22.98万元、其他商品和服务支出3.55万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降10.53%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增长0万元，增长0%。主要原因是年初未安排预算，未购置公务用车，无公务用车保有量。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10.53%。主要原因是我单位严控公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：聘请司法人员至我校开展法律进校园公益活动1批次，金额0.03万元；关工委至我校开展捐赠活动人员1批次，金额0.04万元；外校至我单位开展校际教研活动3批次，生活费金额0.09万元；外单位至我单位开展校际体育活动3批次，生活费金额0.12万元；心理咨询专家至我校开展心理健康教育及培训活动2批次，用餐费、住宿费合计0.06万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，本单位未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对特岗教师、免作业本费、学生营养改善计划、食堂人员补助经费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效评价，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费、遗属生活补助、贫困学生生活补助等。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。
八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保农村义务教育学生营养膳食质量，保障学生营养均衡，促进学生健康成长。 |
年度目标完成良好，保障了学生营养膳食质量，保障学生营养均衡，促进学生健康成长。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初科学合理编制预算，预算执行过程中，严格按照上级文件要求，规范办理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
102.98 |
102.98 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
102.98 |
102.98 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年惠及学生人数 |
≥ |
1297 |
人 |
1297 |
10 |
10 |
无 |
|
|
质量指标 |
学生营养餐质量 |
定性 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
年底前完成 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进学生体质健康发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
提高人民群众满意度，促进社会和谐 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
||
|
可持续发展指标 |
增强青少年体质，提高青少年身体素质 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年财政下达资金额度 |
定性 |
102.98 |
元/年 |
102.98 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：熊朝江 |
财务负责人：苟国江 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045－免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生免作业本费，减轻人民负担，促进办学进一步规范化，办好让人民群众满意的教育。 |
预算完成良好，减轻了人民负担，促进办学进一步规范化，办好让人民群众满意的教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理编制农村义务教育学生免作业本费预算，严格按进度执行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.12 |
5.12 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.12 |
5.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
＝ |
1297 |
人 |
1297 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
2024年12月31日之前完成 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻人民负担，助力乡村振兴 |
＝ |
40 |
元/人年 |
40 |
15 |
15 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
提高办学质量，规范办学行为 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：熊朝江 |
财务负责人：苟国江 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788－贫困寄宿生生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
足额保障义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助发放，助力乡村振兴，确保贫困寄宿生资助一个都不能少。 |
预算完成良好，严格规范办理，足额保障了义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助发放，保障了贫困寄宿生资助一个都不能少。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初科学合理编制预算，并严格按照预算编制执行。先召开专题会议，宣传发动资助政策，再进行学生申请与评定。在学校初审调查核实后，学生填写申请表，数据提交财务后，资助资金通过一卡通系统发放，学校建立专门档案资料。规范操作，并接受多方面监督，确保公平公正公开。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
74.48 |
74.48 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
74.48 |
74.48 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年资助贫困寄宿生550人 |
＝ |
550 |
人 |
550 |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
保障贫困家庭子女资助一个都不少 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
时效指标 |
2023年12月31日之前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育阶段贫困家庭就读子女资助全覆盖 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
无 |
||
|
可持续发展指标 |
助力乡村振兴 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及学生家长满意 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
无 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
良好 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：熊朝江 |
财务负责人：苟国江 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947697－督学工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强教育督导督查，促进义务教育高质量均衡发展。 |
预算完成良好，加强了教育督导督查，促进了义务教育高质量均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初科学合理编制预算，预算执行过程中，严格按照上级文件要求，规范办理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校数 |
＝ |
8 |
所 |
8 |
10 |
10 |
无 |
|
|
财政资金下达数 |
＝ |
4.615 |
万元 |
4.615 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
高质量完成上级工作任务 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
定性 |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办好让人民满意的教育 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
无 |
|
|
可持续发展指标 |
促进义务教育高质量均衡发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会及人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：熊朝江 |
财务负责人：苟国江 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
特岗教师工资福利待遇足额保障。 |
预算完成良好，执行规范科学合理，特岗教师工资福利待遇得到了足额保障。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
年初科学合理编制预算，预算执行过程中，严格按照上级文件要求，科学合理规范执行，确保特岗教师工资福利待遇得到足额保障。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
17.68 |
17.68 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.68 |
17.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
无 |
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|
质量指标 |
特岗教师工资福利足额保障 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
2022年年底之前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障农村义务教育教师工资福利 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
无 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特岗教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
提高特岗教师工资福利保障水平，办好让人民满意的教育 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
良好 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：熊朝江 |
财务负责人：苟国江 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000006657784－农村教师生活补助 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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足额保障农村义务教育阶段教师生活补助发放，助力乡村振兴。 |
预算完成良好，执行规范科学合理，农村教师生活补助足额、及时发放，农村教师待遇得到了足额保障。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
年初科学合理编制预算，预算执行过程中，严格按照上级文件要求，科学合理规范执行，确保农村教师待遇得到足额保障。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
21.09 |
21.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.09 |
21.09 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育教师人数91人，人均4800元/年 |
＝ |
84 |
人 |
84 |
20 |
20 |
无 |
||||||||||||
|
质量指标 |
保障农村教师生活补助足额发放 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
2024年年底完成 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高乡村教师待遇，办好让人民满意的教育 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||||
|
可持续发展指标 |
保障教师工资水平不低于公务员工资水平，确保优质师资进得来，留得住。 |
≥ |
98 |
% |
98 |
25 |
25 |
无 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
无 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款额度 |
＝ |
436800 |
元 |
436800 |
5 |
5 |
无 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
良好 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：熊朝江 |
财务负责人：苟国江 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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