2024年度剑阁县金仙镇人民政府单位决算

一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

剑阁县金仙镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总额1238.65万元，支出总计1238.65万元。与2023年度收入总计1963.57万元相比，收入总计减少724.92万元，减少36.91%；与2023年度支出总计1963.57万元相比，支出总计减少724.92万元，减少36.91%。主要变动原因是增强内部管理、人员退休、项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1238.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1238.65万元，其中：基本支出783.73万元，占63.27%；项目支出454.92万元，占36.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计1238.65万元，支出总计1238.65万元。与2023年财政拨款收入总计1963.57万元相比，收入总计减少724.92万元，减少36.91%；与2023年财政拨款支出总计1963.57万元相比，支出总计减少724.92万元，减少36.91%。主要变动原因是增强内部管理、人员退休、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年财政拨款收入总计1238.65万元，支出总计1238.65万元。与2023年财政拨款收入总计1963.57万元相比，收入总计减少724.92万元，减少36.91%；与2023年财政拨款支出总计1963.57万元相比，支出总计减少724.92万元，减少36.91%。主要变动原因是增强内部管理、人员退休、项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1392.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为2.28万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为2.85万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为313.12万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为310.43万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）： 支出决算为3.49万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）： 支出决算为1万元，完成预算100%。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为0.66万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为75.78万元。完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为1.86万元。完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.34万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8.11万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾救灾（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为45.89万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为19.75万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为338.96万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为56.84万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出783.73万元，其中：

人员经费697.17万元，主要包括：基本工资193.31万元、津贴补贴89.71万元、奖金162.39万元、绩效工资77.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.78万元、职工基本医疗保险缴费25.69万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金56.84万元、其他工资福利支出5.74万元、其他对个人和家庭的补助7.95万元支出。

公用经费86.56万元，主要包括：办公费24.6万元、水费1.3万元、电费4万元、邮电费8万元、物业管理费4万元、差旅费15.7万元、公务接待费5.4万元、劳务费2万元、福利费5.85万元、其他交通费15.71万元支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，较上年减少0.6万元，减少10%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平，。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.8万元，下降10%。严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出5.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.6万元，减少10%。主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

国内公务接待支出5.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，共计支出5.4万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的用餐费共计5.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出110万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县金仙镇人民政府机关运行经费支出86.56万元，比2023年增加1.89万元，增加2.23%。主要原因是干部人数和人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县金仙镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县金仙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对老促会工作经费、人大会议经费、人大办公费、赛金村水毁修复、垃圾清运及处置项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县金仙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、赛金村水毁修复项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县金仙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。赛金村水毁修复项目专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过预算执行全过程绩效监控，保障了安全隐患排危工作的有效进行。绩效自评报告详见附件。  

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指除上述项目以外未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十三）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十八卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接与乡村振兴（款）农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施（项）：反映用于村组道路建设支出。

（二十二）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映长岭大桥日常运行、维护支出。

（二十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2024年剑阁县金仙镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金仙镇内设机构（六办四中心）：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会事务和社会治理办公室 、经济发展和乡村振兴办公室 、综合行政执法办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游和乡村建设中心、社会治安综合治理中心。

机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。    4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    5.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2024年我镇总编制59名，其中行政编制22名，工勤编制2名，事业编制35名。年末在职人员总数57人，其中行政人员17人，事业人员28人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年金仙镇人民政府收入总额为1238.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1238.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出639.48万元，占51.64%；国防支出0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出0.66万元，占0.05％；社会保障和就业支出77.65万元，占6.27％；卫生健康支出25.69万元，占2.08％；城乡社区支出8.11万元，占0.65％；农林水支出405.73万元，占32.75％；交通运输支出22万元，占1.77%，住房保障支出56.84万元，占4.59％，灾害防治及应急管理支出2万元，占0.16%。 2024年年度决算支出数为1238.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出639.48万元，占51.64%；国防支出0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出0.66万元，占0.05％；社会保障和就业支出77.65万元，占6.27％；卫生健康支出25.69万元，占2.08％；城乡社区支出8.11万元，占0.65％；农林水支出405.73万元，占32.75％；交通运输支出22万元，占1.77%，住房保障支出56.84万元，占4.59％，灾害防治及应急管理支出2万元，占0.16%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对5万元以上的预算项目，全部制定绩效目标。加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。每个预算年度结束后，由财政局牵头，各支出管理科室参加，结合部门决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2024年度部门整体支出绩效自评得分为95分。

1.本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

4.效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2024年度部门整体支出绩效目标自评表

部门（单位）名称

剑阁县金仙镇人民政府

年度主要

年初任务目标

实际完成目标

任务

按时足额发放镇干部和村干部工资、足额缴纳保险，开展基层党组织活动，保障民生，宣传党的方针、政策，完成上级交办的各项工作。

按时足额发放镇干部和村干部工资、足额缴纳保险，开展基层党组织活动，保障民生，宣传党的方针、政策，完成上级交办的各项工作。

预算执行情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额：

1238.65

1238.65

10

100.00%

10

其中：财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

未完成原因及拟采取的改进措施

自评得分

财政复评得分

完成指标

数量指标

在职职工工资保险保障率

100%

100%

10

村社干部报酬支付率

100%

100%

10

质量指标

全镇运转经费保障

≥95%

98%

10

时效指标

完成时间

2024年度内

2024年度内

10

成本指标

经费成本

项目经费

≤454.92万元

5

经费成本

人员经费

≤783.73万元

5

……

效益指标

经济效益 指标

社会效益

保障政府正常运转和辖区安全稳定

定性优良中低差

优

10

生态效益

改善辖区内人居环境

定性优良中低差

优

10

可持续影响

重点工作实施效果可持续影响

定性优良中低差

优

10

……

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

10

合计

100

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表