目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。
1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。
2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设、维护与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责园区内企业的环境保护，安全生产，应急管理，疫情防控等工作；负责辖区内人力资源和社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
剑阁经开区属于一级预算单位，下属二级单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为20113.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少6888.75万元，下降25.51%。主要变动原因是项目经费预算的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计20113.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1623.27万元，占8.07%；政府性基金预算财政拨款收入18490万元，占91.92%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计20113.27万元，其中：基本支出497.74万元，占2.47%；项目支出19615.53万元，占97.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为20113.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少6888.75万元，下降25.51%。主要变动原因是项目经费预算的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.27万元，占本年支出合计的8.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1047.01万元，下降39.21%。主要变动原因是人员经费、项目经费（农林水支出）的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出406.47万元，占25.04%；社会保障和就业支出53.55万元，占3.3%；卫生健康支出18.08万元，占1.11%；农林水支出1105万元，占68.07%；住房保障支出40.17万元，占2.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1623.27，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为226.99万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.53万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为158.95万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为53.55万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.32万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
7.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
8.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为1080万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.17万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.74万元，其中：
人员经费437.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费59.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算100%，较上年度减少0.43万元，下降11.44%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.33万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出3.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.43万元，下降11.44%。主要原因是接待人数减少。其中：
国内公务接待支出3.33万元，主要用于执行公务（商务接待）、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待63批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出3.33万元，具体内容包括：主要用于接待来我单位开展公务（商务）活动的餐饮、住宿费用等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出18490万元，占本年支出合计的91.92%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5841.74万元，下降24%。主要变动原因是政府性基金项目预算的减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出也是0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川剑阁经济开发区管理委员会机关运行经费支出59.94万元，比2023年度增加7.07万元，增长13.37%，主要原因是机关运行项目资金的增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川剑阁经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川剑阁经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对招商服务工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川剑阁经济开发区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商服务工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川剑阁经济开发区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分。招商服务工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分，剑阁县普安金剑工业园区项目一期专项预算项目绩效自评得分为98分。2024年整体支出和具体项目支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，经费使用严格按照相关财务管理制度执行。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10.城乡社区支出：主要用于城市基础设施配套等建设支出。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
15.政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
第四部分 附件
附件1
2022年部门整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
四川剑阁经济开发区管理委员会是一级预算行政单位，无下属二级单位。剑阁经开区管委会（党工委）设置5个内设机构，四川剑阁经济开发区信息服务中心设在机关。
（二）机构职能
1.党工委职责
贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。
2.管委会职责
负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制；做好园区内建设项目的规划、审批、报批；协助相关部门做好园区内基础设施及公共设施的建设、维护和管理等工作；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责园区内企业环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等日常管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责合理利用园区土地资源、矿产资源；协助相关县级部门及乡镇做好辖区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿等工作；负责县人民政府交办的其他事项。
3.纪工委职责
负责辖区党的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责招标投标监督检查工作；对重大招标投标活动进行监督，受理涉及招标投标工作的举报和投诉，协助查处招标投标中的违纪违法行为；负责监督检查经开区机关、企事业单位执行国家法律法规和政策的情况；负责依法审计经开区财政预算、决算执行情况；负责经开区各专项资金及机关、企事业单位的内部审计工作；负责经开区国家建设资金的审计监督工作。
（三）人员概况
截至2024年12月31日，在岗财政供养人员共32人，其中：行政人员15人、事业人员17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年财政拨款收入年初预算数为31695797.66元，其中一般公共预算财政拨款收入为6695797.66元，政府性基金预算财政拨款收入为25000000元。
2024年财政拨款收入决算数为201132672.29元，其中一般公共预算财政拨款收入为16232673.29元，政府性基金预算财政拨款收入为184899999元。
（二）支出情况
2024年财政拨款支出年初预算数为31695797.66元，其中基本支出5495797.66元（人员经费4895394.15元，公用经费600403.51元），占比17.34%；项目支出26200000元，占比82.66%。
2024年财政拨款支出决算数为201132672.29元，其中基本支出4977409.17元（人员经费4377984.43元，公用经费599424.74元），占比2.47%；项目支出196155263.12元，占比97.53%。
（三）结转结余情况
四川剑阁经济开发区管理委员会2024年无资金结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。加快年产50万吨绿色循环再生铝项目建设，成功招引普罗莎及下游企业，加快铝基新材料产业延链补链强链。引进麦金地，拉开剑阁食品产业“链长制”快速发展的序幕，通过在产业链中的话语权与主导权，对县域一二三产业发展和结构调整进行有效融合。
2.预算管理。资金管理规范，预决算信息公开及时有效，预算管理一体化和项目库管理到位，内控建设基本规范，政府采购合法合规，资产管理、转移支付资金管理规范。
3.财务管理。 坚决执行财经纪律，构建廉政风险防控体系，严控机关运行成本，强化资金效益最大化，加强运行成本控制，做到“无预算、不支出，超预算、不支出”，切实把过紧日子作为一种习惯和常态，强化资金使用效益，提升财务保障能力。
4.资产管理。建立健全固定资产账卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。建立健全固定资产的核算凭证和账卡，正确填报有关会计报表。接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。
5.采购管理。全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。
（二）部门预算项目绩效分析。项目总数21个，全部为阶段（含一次性）项目，涉及预算总金额216008620.5元，1—12月预算执行总体进度为68.7%，其中预算结余率大于10%的项目共计11个。
1.项目决策。我单位加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度项目预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度项目预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
2.项目执行。项目执行过程中，严格按照中央、省和市文件要求，申请审批及资金发放流程清晰，项目实施过程中方式方法同向，资金执行到位，不存在相悖或不合理的现象。
3.目标实现。项目特定目标均已完成、目标无偏离、项目实施得到保障。①项目推进加快速度。坚持“项目为王”，实施剑阁县普安金剑工业园区项目一期（B标段）、年产50万吨绿色循环再生铝综合利用及精深加工项目、年加工5万吨高端铝合金门窗项目等省市县重点项目10个，麦金地（剑阁）三产融合产业基地项目建成投产。全力推动金剑园区建设，姚家供水站至园区10千米供水管网、10千伏临时线路已建成，燃气管道完成2.3公里临时保供管道建设并试压完成，35千伏变电站完成主体建设，污水处理厂已完成地勘并取得环评批复，弃土场等子项目已取得林地和土地指标。②园区建设多点发力。2024年，市下达园区基础设施建设投资5亿元、新增开发面积670亩、标准化厂房建设6万平方米的目标任务。截至12月底，园区基础设施投资完成60216万元，完成率达120.4%；新增开发面积790亩，完成率117.91%；新建成标准化厂房7.8万平方米，完成率130%，各项指标均超额完成。③招商引资加大力度。我委主要领导前往河北、山东、成都等地外出招商引资20余次，持续跟进华莽科技精制石英砂加工、卓韵神驹铜材加工等在谈项目，成功签约年产2000台（套）拖拉机及配套产品生产、火电副产品综合利用及物流等5个项目，签约金额15.8亿元，落地年屠宰30万头生猪、肉类制品精深加工等3个项目，全年新增到位资金8.63亿元。通过四川广美、铁骑力士、麦金地等链主型龙头企业，以商招商、延链招商，成功招引普罗莎、剑门优可、剑门兴等一批产业下游及配套企业。④为企纾困优化环境。“一企一策”、分类分批制定盘活措施，全县18家问题企业，目前已认定盘活12家，剩余6家正以复工复产、融资租赁等方式加快处置。实行干部挂联企业服务制度，切实为企业排忧解难，累计解决企业困难问题50余个，兑现奖补资金5005万元。⑤企安国安两手齐抓。在工业园区内建立了超100平应急物资储备室，根据园区企业易发的安全事故类型，针对性地储备超1000件应急物资。组建“1+1+3”的应急救援队伍，包括1个应急救援领导小组、1支综合应急救援突击队、3支电力、能源、通信专业应急救援突击队，共计200人。
（三）绩效结果应用情况。严格按照时间节点，在政府网站上对预算进行公开公示，保证公开的内容真实、完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据预算绩效管理要求，对2024年本单位整体支出开展了绩效自评，自评评分为95分。全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作顺利开展，促进了全县工业稳步发展，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题
存在的问题主要是：绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。
（三）改进建议
1.加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识。研究制定绩效目标管理规章制度，加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任，增强自我约束意识和责任意识。
2.加强业务培训与指导，提升业务素质。进一步提高绩效目标编报质量，提升相关人员工作能力和业务水平。围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题培训，确保填报工作的准确性和规范性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321T000000236773-普安镇市政基础设施一期PPP项目 |
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主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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剑阁县普安镇市政基础设施一期PPP项目修建完成96398平方米厂房建设，6.789公里绕城路的建设，极大缓解普安镇城区交通压力，为交通运输提供了便利，促进了县域经济发展，增强了招商引资能力。 |
剑阁县普安镇市政基础设施一期PPP项目修建完成96398平方米厂房建设，6.789公里绕城路的建设，极大缓解普安镇城区交通压力，为交通运输提供了便利，促进了县域经济发展，增强了招商引资能力。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
剑阁县普安镇市政基础设施一期PPP项目修建完成96398平方米厂房建设，6.789公里绕城路的建设。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
500.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
500.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
绕城路长度 |
＝ |
6.789 |
公里 |
6.789 |
10 |
10 |
|
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|
房屋建设面积 |
＝ |
95398 |
平方米 |
95398 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2021年3月 |
|
2021年3月 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
极大缓解普安镇城区交通压力，为交通运输提供了便利，促进了县域经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
目建设、运营过程中，建设及生活垃圾、污水处理及时妥当，建成后，环保措施到位 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
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|
可持续影响指标 |
项目建设完成后，为地方经济发展作出了贡献，增强了招商引资能力，符合政府长远规划 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
≤ |
49305 |
万元 |
49305 |
20 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005483744—2020年省预算内基本建设资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
根据省发改委《关于下达2020年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2020〕563号）下达给剑阁经开区循环化改造项目补助资金500万元，加快项目推进，确保项目顺利完工和投资效益早日实现。 |
根据省发改委《关于下达2020年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2020〕563号）下达给剑阁经开区循环化改造项目补助资金500万元，加快项目推进，确保项目顺利完工和投资效益早日实现。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据省发改委《关于下达2020年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2020〕563号）下达给剑阁经开区循环化改造项目补助资金500万元，加快项目推进，确保项目顺利完工和投资效益早日实现。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.24 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.24 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生产厂房、办公用房及配套设施 |
≥ |
20 |
万元 |
20 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
污水回用 |
≥ |
150 |
万元 |
150 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
园区公共信息咨询服务平台建设 |
≥ |
250 |
万元 |
250 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建3条合成公路新材料全自动生产线 |
≥ |
31 |
万元 |
31 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年产再生PP（聚丙烯）粒子9000吨 |
≥ |
33 |
万元 |
33 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建设年产200万套摩托配件项目 |
≥ |
16 |
万元 |
16 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收收入 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
增加就业岗位 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
企业规模化发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
园区企业满意度 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005789898-剑门关木业有限公司退园补偿费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《剑门关木业有限公司》是县人民政府2017年5月在杭州与绵阳市游仙区欧美雅沙发厂签订建设实木家具聚集产业园项目以承接产业集中转移的投资协议，并在剑阁县注册成立剑门关木业有限公司，投资建设实木家具聚集产业园建设项目。项目选址在普安工业园区，概算投资12000万元，根据县委、县政府有关要求拟调整普安工业园区产业布局，将剑门关木业有限公司退出普安工业园区。 |
《剑门关木业有限公司》是县人民政府2017年5月在杭州与绵阳市游仙区欧美雅沙发厂签订建设实木家具聚集产业园项目以承接产业集中转移的投资协议，并在剑阁县注册成立剑门关木业有限公司，投资建设实木家具聚集产业园建设项目。项目选址在普安工业园区，概算投资12000万元，根据县委、县政府有关要求拟调整普安工业园区产业布局，将剑门关木业有限公司退出普安工业园区。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
《剑门关木业有限公司》是县人民政府2017年5月在杭州与绵阳市游仙区欧美雅沙发厂签订建设实木家具聚集产业园项目以承接产业集中转移的投资协议，并在剑阁县注册成立剑门关木业有限公司，投资建设实木家具聚集产业园建设项目。项目选址在普安工业园区，概算投资12000万元，根据县委、县政府有关要求拟调整普安工业园区产业布局，将剑门关木业有限公司退出普安工业园区。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
＝ |
12800 |
平方米 |
12800 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
补助资金发放率 |
≤ |
15 |
天 |
15 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完工时间 |
定性 |
2022年底 |
|
2022年底 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化我县产业布局 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进金剑园区项目推进，完善剑阁工业产业布局 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公司满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
＝ |
400 |
万元 |
400 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009009209-剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目2022年返还本金加回报合计1375.9万元，执行合同约定 |
剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目2022年返还本金加回报合计1375.9万元，执行合同约定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目2022年返还本金加回报合计1375.9万元，执行合同约定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
800.00 |
590.00 |
590.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
800.00 |
590.00 |
590.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回购项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金支出及时性 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
政府形象 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
定性 |
合同价款内 |
|
合同价款内 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010376046-新办公楼区域电力及办公设备资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成新办公地点电力设施改造及办公设备购置，确保铁骑力士顺利入园 |
完成新办公地点电力设施改造及办公设备购置，确保铁骑力士顺利入园 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成新办公地点电力设施改造及办公设备购置，确保铁骑力士顺利入园 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
18.00 |
11.73 |
11.73 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
11.73 |
11.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公楼顶楼凉亭拆除面积 |
＝ |
144 |
平方米 |
144 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原办公楼搬家房屋数量 |
＝ |
22 |
个 |
22 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公家具购置 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建低压配房，设备购置及安装工程 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
定性 |
2024年 |
|
2024年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进招商引资，带动当地发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
引进企业，促进当地经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公家具购置 |
＝ |
4.82 |
万元 |
4.82 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公楼顶楼凉亭拆除面积 |
＝ |
4.3 |
万元 |
4.3 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原办公楼搬家房屋数量 |
＝ |
3.88 |
万元 |
3.88 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建低压配房，设备购置及安装工程 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010387535-金剑工业园区工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要用于保障金剑工业园区工作正常开展所发生的差旅费、租车费、办公费、打印费、邮电费等费用。促进金剑工业园区项目快速推进，完善我县产业布局，早日实现“工业强县”的目标 |
主要用于保障金剑工业园区工作正常开展所发生的差旅费、租车费、办公费、打印费、邮电费等费用。促进金剑工业园区项目快速推进，完善我县产业布局，早日实现“工业强县”的目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于保障金剑工业园区工作正常开展所发生的差旅费、租车费、办公费、打印费、邮电费等费用。促进金剑工业园区项目快速推进，完善我县产业布局，早日实现“工业强县”的目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
50.00 |
49.37 |
49.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
49.37 |
49.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
加快金剑园区项目高效推进 |
定性 |
优 |
|
优 |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地经济发展，增加就业 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
加快园区建设，完善我县产业布局 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打印费 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
租车费 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指挥部运行 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082325T000012099838-办公区域改造 |
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主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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县经信科局和剑阁经开区于204年5月合署办公，由于场地紧张，不能满足工作需要，拟对办公区域进行维修改造，特请解决相关工作经费9.8万元。 |
县经信科局和剑阁经开区于204年5月合署办公，由于场地紧张，不能满足工作需要，拟对办公区域进行维修改造，特请解决相关工作经费9.8万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
县经信科局和剑阁经开区于204年5月合署办公，由于场地紧张，不能满足工作需要，拟对办公区域进行维修改造，特请解决相关工作经费9.8万元。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
9.76 |
9.76 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
9.76 |
9.76 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
质量指标 |
办公区域进行维修改造 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
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时效指标 |
完成时间 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提升办公效率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
办事人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
≤ |
98000 |
元 |
97645 |
20 |
20 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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