目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。
1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。
2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设、维护与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责园区内企业的环境保护，安全生产，应急管理，疫情防控等工作；负责辖区内人力资源和社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
剑阁经开区属于一级预算单位，下属二级单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为20113.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少6888.75万元，下降25.51%。主要变动原因是项目经费预算的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计20113.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1623.27万元，占8.07%；政府性基金预算财政拨款收入18490万元，占91.92%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计20113.27万元，其中：基本支出497.74万元，占2.47%；项目支出19615.53万元，占97.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为20113.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少6888.75万元，下降25.51%。主要变动原因是项目经费预算的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.27万元，占本年支出合计的8.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1047.01万元，下降39.21%。主要变动原因是人员经费、项目经费（农林水支出）的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出406.47万元，占25.04%；社会保障和就业支出53.55万元，占3.3%；卫生健康支出18.08万元，占1.11%；农林水支出1105万元，占68.07%；住房保障支出40.17万元，占2.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1623.27，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为226.99万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.53万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为158.95万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为53.55万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.32万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
7.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
8.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为1080万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.17万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.74万元，其中：
人员经费437.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费59.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算100%，较上年度减少0.43万元，下降11.44%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.33万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出3.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.43万元，下降11.44%。主要原因是接待人数减少。其中：
国内公务接待支出3.33万元，主要用于执行公务（商务接待）、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待63批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出3.33万元，具体内容包括：主要用于接待来我单位开展公务（商务）活动的餐饮、住宿费用等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出18490万元，占本年支出合计的91.92%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5841.74万元，下降24%。主要变动原因是政府性基金项目预算的减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出也是0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川剑阁经济开发区管理委员会机关运行经费支出59.94万元，比2023年度增加7.07万元，增长13.37%主要原因是机关运行项目资金的增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川剑阁经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川剑阁经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对招商服务工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10.城乡社区支出：主要用于城市基础设施配套等建设支出。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
15.政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
第四部分 附件
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项目名称 |
51082321T000000236773-普安镇市政基础设施一期PPP项目 |
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主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
剑阁县普安镇市政基础设施一期PPP项目修建完成96398平方米厂房建设，6.789公里绕城路的建设，极大缓解普安镇城区交通压力，为交通运输提供了便利，促进了县域经济发展，增强了招商引资能力。 |
剑阁县普安镇市政基础设施一期PPP项目修建完成96398平方米厂房建设，6.789公里绕城路的建设，极大缓解普安镇城区交通压力，为交通运输提供了便利，促进了县域经济发展，增强了招商引资能力。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
剑阁县普安镇市政基础设施一期PPP项目修建完成96398平方米厂房建设，6.789公里绕城路的建设。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
500.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
500.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绕城路长度 |
＝ |
6.789 |
公里 |
6.789 |
10 |
10 |
|
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|
房屋建设面积 |
＝ |
95398 |
平方米 |
95398 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2021年3月 |
|
2021年3月 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
极大缓解普安镇城区交通压力，为交通运输提供了便利，促进了县域经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
目建设、运营过程中，建设及生活垃圾、污水处理及时妥当，建成后，环保措施到位 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
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|
可持续影响指标 |
项目建设完成后，为地方经济发展作出了贡献，增强了招商引资能力，符合政府长远规划 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
≤ |
49305 |
万元 |
49305 |
20 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005483744—2020年省预算内基本建设资金 |
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主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
根据省发改委《关于下达2020年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2020〕563号）下达给剑阁经开区循环化改造项目补助资金500万元，加快项目推进，确保项目顺利完工和投资效益早日实现。 |
根据省发改委《关于下达2020年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2020〕563号）下达给剑阁经开区循环化改造项目补助资金500万元，加快项目推进，确保项目顺利完工和投资效益早日实现。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据省发改委《关于下达2020年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2020〕563号）下达给剑阁经开区循环化改造项目补助资金500万元，加快项目推进，确保项目顺利完工和投资效益早日实现。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.24 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.24 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
生产厂房、办公用房及配套设施 |
≥ |
20 |
万元 |
20 |
5 |
5 |
|
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|
污水回用 |
≥ |
150 |
万元 |
150 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
园区公共信息咨询服务平台建设 |
≥ |
250 |
万元 |
250 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建3条合成公路新材料全自动生产线 |
≥ |
31 |
万元 |
31 |
10 |
10 |
|
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|
年产再生PP（聚丙烯）粒子9000吨 |
≥ |
33 |
万元 |
33 |
10 |
10 |
|
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|
建设年产200万套摩托配件项目 |
≥ |
16 |
万元 |
16 |
5 |
5 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收收入 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
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|
社会效益指标 |
增加就业岗位 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
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|
可持续发展指标 |
企业规模化发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
园区企业满意度 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005789898-剑门关木业有限公司退园补偿费 |
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主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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《剑门关木业有限公司》是县人民政府2017年5月在杭州与绵阳市游仙区欧美雅沙发厂签订建设实木家具聚集产业园项目以承接产业集中转移的投资协议，并在剑阁县注册成立剑门关木业有限公司，投资建设实木家具聚集产业园建设项目。项目选址在普安工业园区，概算投资12000万元，根据县委、县政府有关要求拟调整普安工业园区产业布局，将剑门关木业有限公司退出普安工业园区。 |
《剑门关木业有限公司》是县人民政府2017年5月在杭州与绵阳市游仙区欧美雅沙发厂签订建设实木家具聚集产业园项目以承接产业集中转移的投资协议，并在剑阁县注册成立剑门关木业有限公司，投资建设实木家具聚集产业园建设项目。项目选址在普安工业园区，概算投资12000万元，根据县委、县政府有关要求拟调整普安工业园区产业布局，将剑门关木业有限公司退出普安工业园区。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
《剑门关木业有限公司》是县人民政府2017年5月在杭州与绵阳市游仙区欧美雅沙发厂签订建设实木家具聚集产业园项目以承接产业集中转移的投资协议，并在剑阁县注册成立剑门关木业有限公司，投资建设实木家具聚集产业园建设项目。项目选址在普安工业园区，概算投资12000万元，根据县委、县政府有关要求拟调整普安工业园区产业布局，将剑门关木业有限公司退出普安工业园区。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
＝ |
12800 |
平方米 |
12800 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
补助资金发放率 |
≤ |
15 |
天 |
15 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完工时间 |
定性 |
2022年底 |
|
2022年底 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化我县产业布局 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进金剑园区项目推进，完善剑阁工业产业布局 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公司满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
＝ |
400 |
万元 |
400 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009009209-剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目2022年返还本金加回报合计1375.9万元，执行合同约定 |
剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目2022年返还本金加回报合计1375.9万元，执行合同约定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑阁县普安镇污水处理厂二期PPP项目2022年返还本金加回报合计1375.9万元，执行合同约定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
800.00 |
590.00 |
590.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
800.00 |
590.00 |
590.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回购项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金支出及时性 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
政府形象 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
定性 |
合同价款内 |
|
合同价款内 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010376046-新办公楼区域电力及办公设备资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成新办公地点电力设施改造及办公设备购置，确保铁骑力士顺利入园 |
完成新办公地点电力设施改造及办公设备购置，确保铁骑力士顺利入园 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成新办公地点电力设施改造及办公设备购置，确保铁骑力士顺利入园 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
18.00 |
11.73 |
11.73 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
11.73 |
11.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公楼顶楼凉亭拆除面积 |
＝ |
144 |
平方米 |
144 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原办公楼搬家房屋数量 |
＝ |
22 |
个 |
22 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公家具购置 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建低压配房，设备购置及安装工程 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
定性 |
2024年 |
|
2024年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进招商引资，带动当地发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
引进企业，促进当地经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公家具购置 |
＝ |
4.82 |
万元 |
4.82 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公楼顶楼凉亭拆除面积 |
＝ |
4.3 |
万元 |
4.3 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原办公楼搬家房屋数量 |
＝ |
3.88 |
万元 |
3.88 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建低压配房，设备购置及安装工程 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010387535-金剑工业园区工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要用于保障金剑工业园区工作正常开展所发生的差旅费、租车费、办公费、打印费、邮电费等费用。促进金剑工业园区项目快速推进，完善我县产业布局，早日实现“工业强县”的目标 |
主要用于保障金剑工业园区工作正常开展所发生的差旅费、租车费、办公费、打印费、邮电费等费用。促进金剑工业园区项目快速推进，完善我县产业布局，早日实现“工业强县”的目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于保障金剑工业园区工作正常开展所发生的差旅费、租车费、办公费、打印费、邮电费等费用。促进金剑工业园区项目快速推进，完善我县产业布局，早日实现“工业强县”的目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
50.00 |
49.37 |
49.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
49.37 |
49.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
加快金剑园区项目高效推进 |
定性 |
优 |
|
优 |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地经济发展，增加就业 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
加快园区建设，完善我县产业布局 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打印费 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
租车费 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指挥部运行 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012099838-办公区域改造 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
县经信科局和剑阁经开区于204年5月合署办公，由于场地紧张，不能满足工作需要，拟对办公区域进行维修改造，特请解决相关工作经费9.8万元。 |
县经信科局和剑阁经开区于204年5月合署办公，由于场地紧张，不能满足工作需要，拟对办公区域进行维修改造，特请解决相关工作经费9.8万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
县经信科局和剑阁经开区于204年5月合署办公，由于场地紧张，不能满足工作需要，拟对办公区域进行维修改造，特请解决相关工作经费9.8万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
9.76 |
9.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.76 |
9.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公区域进行维修改造 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升办公效率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
办事人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
≤ |
98000 |
元 |
97645 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
达到了预期绩效目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何建国 |
财务负责人：梁海平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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