2024年度剑阁县演圣镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）2024年重点工作完成情况

党建领航，聚力赋能谱新篇。一是扎实开展党纪学习教育。完成9个支部流动党员情况摸排，注重流动党员党纪学习教育和基层党组织书记讲党课，逐一审核材料，派员全覆盖指导开展，同时将所有学习资料、党课课件转发流动党员。7月开展党组织书记讲党课8次。二是夯实党员队伍建设。严把党员发展“质量关”，全年培养入党积极分子11名，发展党员5名，转正5名；抓实党员教育培训工作，邀请县委党校教育长、开封片区纪检组组长及演圣小学校长开展党员全覆盖兜底培训两期，培训党员470余人次，同时安排5名积极分子及5名预备党员参加全县发展对象及党员培训；安排梁垭村后备干部及金刚村文书进机关跟班学习，在农业综合服务中心锻炼1个月，由组织委员及分管农业副镇长为指导教师进行一对一指导提能；考察支部书记后备人选，全镇7个村社已完成2个村1个社区的初步摸排工作。三是分层分类开展系列活动。开展主题党日及志愿服务活动20余次，颁发“光荣在党50年”纪念章6枚，通过春节、国庆、防汛救灾表现突出等形式走访慰问困难党员31人，发放慰问资金0.95万元，解决群众急难愁盼问题3件。七一期间，表彰先进基层党组织1个、优秀党员22名，优秀党务工作者3人，平坝社区开展党建知识竞赛活动受到群众热烈欢迎。

强农富农，谋篇布局绘盛景。一是动态监测常抓不懈。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，紧盯“监测户”“收入下滑户”等8类重点群体，严格落实防返贫监测的要求，杜绝“体外循环”及“漏策失帮”等现象发生。全年共开展集中排查1次，全覆盖走访3次，新增监测户4户，且“量体裁衣”式制定帮扶措施，全部落到实处，确保帮扶有成效。二是乡村基础设施日益完备。2024年全年完成3个村社道路硬化3.1公里，道路加宽1.8公里，维修整治山坪塘1口，实施厕所革命项目2个村，人居环境整治项目2个，建设提灌站2处、维修整治渠系1.5公里、供水保障项目1处、防洪沟渠1处。三是农牧产业稳进不退。全年完成粮食播种面积27577亩，产量9436吨；其中水稻播种面积4152亩，产量2276吨；小麦播种面积 11500亩，产量3588吨；完成大豆玉米带状复合种植3035亩；全年存栏能繁母猪1576头，出栏生猪45122头，肉牛1136头，肉羊10291只，土鸡25.7万羽。

优产固基，持续深耕筑根基。一方面，把项目“引进来”。党政主要领导积极谋划外出招商，2024年全年外出到巴中、成都、绵阳等地招商10次，在演接待客商6次。并积极向上争取项目15个，涉及资金550余万元，涉及交通、农业、水利等多个部门和梁垭村等7个村（社区）。另一方面，把项目“落下来”。目前，我镇完成固定项目投资入库项目2个1166万元，完成签约项目1个2500万元。

惠民兴利，务本求实润心田。一是兜紧基本民生保障底线。加大“控辍保学”力度，保质保量完成残疾儿童“送教上门”任务，发放雨露计划补助34人；全面推进辖区家庭医生签约服务工作，对接卫生院开展下村为残疾人签约家庭医生增值服务97人；持续开展全覆盖住房安全排查以及危房改造项目，确保农户住房安全，2024年度我镇危房改造3户，现房屋主体均已全部完工；举办“我们的节日”“同庆华诞·共享盛世”等大型线下活动，深入开展群众文化活动14场次，强化7个村（社区）“农家书屋”工程，增加书籍一万余册；积极开展低保扩围增效和低收入人口动态监测工作，全年新增农村低保64户131人（其中调标7户13人），取消死亡及不符合政策人员28户39人；城乡特困对象53人，城镇低保9户11人；临时救助各类贫困群体10人6400元。二是积极拓宽就业渠道促进群众增技增收。我镇开发98个公益性岗位解决贫困户就业，其中镇级9个，村级37个，乡村振兴52个。完成2024年职业技能培训意愿调查工作，覆盖3个村培训，培训总人数106人，涉及家畜（禽）疾病防治、农业病虫害防治等内容，进一步提高了农村劳动力技能水平，促进增收。累计发放脱贫户607人外出务工补贴，共计发放金额50.08万元。推动在家有劳动力脱贫人口就近务工32人，促进脱贫户增收5万元以上。

守土护安，尽责担当固藩篱。一是矛盾化解及时有效。2024年全镇共受理各类信访事件125件，其中12345平台办理件122件，县群工局交办件3件，信访化解率达100%。今年广元市矛盾纠纷多元化解信息平台启用，全镇目前进入录入平台矛盾化解共9件，其中邻里纠纷5件，婚恋纠纷2件，其他纠纷2件。全年未发生重大矛盾纠纷、未发生重大信访稳定事件。二是安全防范落实到位。在重要活动与节假日期间积极落实安全防范措施，推进应急体系建设，开展5次应急救援演练，添置防汛抗旱物资，领导带队检查34次，排查整治45个隐患；强化农村道路交通管理与隐患治理，督促电动车上牌300余辆。三是捍卫保障青山绿水。印制发放环保宣传资料1200份，清理水源地沿线垃圾12次，镇域河流巡查83次，打捞流域内漂浮物3次，全力守护青山绿水。

从严治党，全面推进党风廉政建设。一方面，推动落实整改见效。收集群众急难愁盼问题14条，目前已解决14条；深入推进“纪检监察小分队”和“走基层、访民生、解难题”等专项活动，收集问题14条，已解决14条；起底党的十八大以来我镇涉及群众身边不正之风和腐败问题集中整治线索20条，提出处置意见20条，办结20条，其中立案6件，结案6件，党纪处分3人，政务处分3人，谈话提醒和批评教育17人。演圣镇推动解决群众身边不正之风和腐败问题10条，其中由党委推动解决的普遍性问题1条，班子成员挂包解决的9条。另一方面，推动形成长效机制。持续开展“有事找纪检·你说我来办”工作，全力推进“纪检监察小分队”为民排忧解难，纵深推进“走基层、访民生、解难题”活动。

二、机构设置

剑阁县演圣镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县演圣镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为883.29万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2.91万元，减少0.33%。主要变动原因是职工人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计883.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入878.29万元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计883.29万元，其中：基本支出600.8万元，占68.02%；项目支出282.48万元，占31.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为883.29万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2.91万元，减少0.33%。主要变动原因是职工人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出878.29万元，占本年支出合计的99.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.91万元，减少0.33%。主要变动原因是职工人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出878.29万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出277.7万元，占31.62%；国防支出0.5万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出0.42万元，占0.04%；社会保障和就业支出60.35万元，占6.87%；卫生健康支出19.86万元，占2.26%；城乡社区支出14.23万元，占1.05%；农林水支出464.93万元，占52.94%；住房保障支出44.24万元，占5.04%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为878.29万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为2.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为2.6万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为256.41万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为5.3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为4.66万元，完成预算100%。 

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为2.91万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为58.99万元。完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为1.36万元。完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.43万元，完成预算100%。 

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：支出决算为10.42万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为9.23万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为219.95万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为55万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算2.98万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为16.35万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为170.65万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.24万元，完成预算100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出600.8万元，其中：

人员经费533.81万元，主要包括：基本工资147.90万元、津贴补贴75.71万元、奖金136.16万元、绩效工资38.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.99万元、职工基本医疗保险缴费19.86万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金44.24万元、其他工资福利支出5.41万元、生活补助5.33万元。

公用经费66.99万元，主要包括：办公费11.11万元、印刷费1.50万元、咨询费0.3万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费6.3万元、差旅费13万元、维修（护）费3万元、会议费1.26万元、培训费1.77万元、公务接待费2.16万元、劳务费0.2万元、工会经费4.35万元、福利费4.02万元、其他交通费13.32万元、其他商品和服务支出1万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。    

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出2.16万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

国内公务接待支出2.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待 71批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出2.16万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计2.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，演圣镇机关运行经费支出66.99万元，比2023年度增加1.05万元，增长1.62%。主要原因是新进人员与退休人员数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县演圣镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县演圣镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对老促会工作经费、安全经费、人大会议经费、人大办公费、文化经费、垃圾清运及处置项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县演圣镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、垃圾清运费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县演圣镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。垃圾清运费项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过预算执行全过程绩效监控，保障了垃圾清运工作的有效进行。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十五、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1    

2024年剑阁县演圣镇人民政府预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。             

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年演圣镇人民政府总编制数37名，其中行政编制17名，事业编制19名，工勤编制1名。在职人员总数36人，其中行政人员14人，机关工勤1人，事业人员20人，三支一扶1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

剑阁县演圣镇人民政府2024年收入预算878.29万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况。

剑阁县演圣镇人民政府2024年支出预算878.29万元，其中：基本支出600.8万元，占68.41%；项目支出277.48万元，占31.59%。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县演圣镇人民政府2024年上年结转0万元

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024年，本单位积极推动预算资金投向与基层业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程。根据预算相关要求，年初分项目编制部门预算，并分别编制预算绩效目标，将预算绩效考核落实到每项具体工作；定期开展预算执行进度及绩效监控，推动各项工作取得良好成效；年末开展绩效考核，预算绩效领导小组分别对预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总考核，形成考核结果，并将考核结果运用到下年度预算安排。

我镇对标对表县财政局工作部署要求，切实履行财务职能，统筹推进乡村振兴工作，为推动全镇高质量发展提供了优质的服务，做出了积极的贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分92分，整体支出绩效目标完成情况如下：

1.履职效能。 （1）整体效能，我镇严格根据预算管理办法设置预算，并严格执行预算要求部门整体绩效目标设置合理，较好完成各项目标。（2）专项效能。我镇就基层组织活动和公共运行维护项目、城乡环境卫生项目、村（社）干部基本报酬补助项目开展了专项资金绩效自评工作，完成情况较好。

2.预算管理。我镇预算编制合理、精准。2024年部门专项资金项目入库率和使用率均为 100%。我镇结合预算情况统筹使用资金，并按照要求开展了事前绩效评估，严控一般性支出进行绩效分析。预算执行精准，支出执行进度100%，未调剂、年中追加预算。除政策因素外，100% 提前下达资金，资金下达合法。

3.财务管理。根据资金管理使用办法、项目实施管理办法、公共服务运行维护机制管理办法、相关财务规章制度等，我镇在项目实施中严格做到专款专用专人管理、合理分配预算资金、村财镇管、严格履行项目审批手续，涉及村级资金的由镇村财办统一管理严格资金支付凭证审核，项目资金报账需经村三职干部、分管村财副镇长、镇长签字，做到项目资金审批制度化。村级财务管理制度完善、程序规范、管理民主。账务处理及时，会计核算规范。

4.资产管理。按规定配置办公用房，执行购置、处置、维修等，资产出租出借收益及时上缴省财政，每年组织开展资产盘点，完整、准确报送国有资产年报数据。

5.采购管理。我镇2024年未进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数27个，涉及预算总金额289.868万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目为零。

1.项目决策。为了更好地开展村级运行工作、提升百姓幸福指数、维护村级基础设施使用、安全、环境卫生等问题，我镇党委认真研判学习2024年度预算文件要求、考察实情，结合我镇行政村数量情况、各村组人员队伍配置情况、环境卫生等问题。紧紧围绕预算执行要求，严格按照规定，在充分保障村组干部误工的基本报酬的同时合理安排村级公共运行经费、办公费、村组干部基本报酬、环境卫生处置预算，并在规定的时间内按时按质完成了项目的入库、目标设置等工作。涉及项目及村组干部报酬资金124.92万元、基层组织活动和公共运行维护费89万元、垃圾清运费9.23万元。

2.项目执行。我镇紧紧围绕资金使用规定使用资金，其中村组干部报酬资金124.92万元、垃圾清运费9.23万元未做项目调整，基层组织活动和公共运行维护费预算金额为89万元，调整后金额为28.16万元。3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（三）绩效结果应用情况。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

评价结论及建议

评价结论

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在不超过预算编制10%以内；“三公”经费预算总额较上年持平。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2024年度评价得分为95分。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。政府采购和资产管理还需进一步加强，日常运转成本还需进一步节约。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助
主管部门		剑阁县演圣镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县演圣镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村组干部工资					支付村组干部工资
	2.项目实施内容及过程概述	支付村组干部工资
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	124.92	124.92	124.92			100.00%	10	10
	其中：财政资金	124.92	124.92	124.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村组干部工资	≥	1249200	元	1249200	20	20
		质量指标	资金到位情况	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	支付完成率	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进发展	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助
主管部门		剑阁县演圣镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县演圣镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村（社）离职干部生活补助					按时足额兑现村离职干部补助，离职干部生活得到保障。
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额兑现村离职干部补助，离职干部生活得到保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.27	12.27	12.27			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.27	12.27	12.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	支付到位率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	时效指标	＝	1	次/年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进发展	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005359595－村在职干部保险补助
主管部门		剑阁县演圣镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县演圣镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村在职干部补助					按时足额兑现村在职干部补助，在职干部生活得到保障。
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额兑现村在职干部补助，在职干部生活得到保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村在职干部补助	≥	23000	元	23000	20	20
		质量指标	支付到位情况	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	及时率	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进发展	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005359739－社区专职工作者保险补助
主管部门		剑阁县演圣镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县演圣镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		社区专职工作保险补助					按时足额兑现社区专职工作保险补助，在职干部生活得到保障。
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额兑现社区专职工作保险补助，在职干部生活得到保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区专职工作保险补助	≥	30000	元	30000	20	20
		质量指标	发放社区干部到位情况	≥	5	%	5	20	20
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进发展	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005942094－垃圾清运及处置费用
主管部门		剑阁县演圣镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县演圣镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		垃圾清运及处置费用					保障垃圾清运费，场镇环境优美。
	2.项目实施内容及过程概述	保障垃圾清运费，场镇环境优美。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.23	9.23	9.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.23	9.23	9.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场镇及周边垃圾清运	≥	80	次	80	20	20
		质量指标	环境卫生质量	定性	优	座（处）	优	20	20
		时效指标	支付及时率	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	城乡环境	定性	优	座（处）	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	人	95	10	10
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费
主管部门		剑阁县演圣镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县演圣镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障驻村帮扶工作总体目标完成，为乡村振兴打下基础，助力群众发家致富					保障驻村帮扶经费，驻村工作队工作激情高，干劲足，帮扶成效明显。
	2.项目实施内容及过程概述	保障驻村帮扶工作总体目标完成，为乡村振兴打下基础，助力群众发家致富
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.35	16.35	16.35			100.00%	10	10
	其中：财政资金	16.35	16.35	16.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村待遇保障	≥	163500	元	163500	20	20
		质量指标	完成支付率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	资金到位情况	≥	163500	元	163500	20	20
	效益指标	社会效益指标	工作认真积极	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无

附件2

2024年基层组织活动和公共运行维护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我镇于2024年向县财政局申请基层组织活动和公共运行维护资金89万元，2024年县财政局下达资金预算89万元，实际执行28.16万元。该项资金主要内容是保障6个村和1个社区的日常运行及基础设施的建设。

（一）实施目的及支持方向。

7个项目村分别制定了项目资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，提升基层组织维护、运行质量，保障群众出行安全便捷。

（三）预算安排及分配管理。

该项资金主要内容是保障6个村和1个社区的日常运行及基础设施的建设。

（四）项目绩效目标设置。

产出指标，完成七个村的基本公共运行及维护。资金使用小于89万元，完成时间在2024年内。效益指标，保障村集体经济组织正常运行，促进群众增收，群众出行方便、产业发展配套设施完善。满意度指标，服务对象满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。

加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。

（二）预设问题及评价重点。

项目在7个村实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2024年初及时兑付，项目整体完成情况较好。

（三）评价选点。

各村项目前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，方便群众出行。

（四）评价方法。

通过实地勘察及座谈调研，7个村的项目都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。

（五）评价组织。

抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对基层组织活动和公共运行维护经费的使用过程进行全面监督。

三、绩效分析

产出指标中数量指标使用小于等于89万元，得15分；完成时间在2024年内，得20分；支付及时，得20分；效益指标，保障村集体经济组织正常运行，得20分；满意度指标，服务对象满意度，得10分；共计95分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村社的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了产业园管护、道路新建，所有项目均达到合格标准。

2.项目管理。

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。演圣镇人民政府对7个村项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，实行集中支付和报账制度，确保资金封闭运行，项目实施中定期或不定期地实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

3.项目实施。

为实施好基层组织活动和公共运行维护项目，制定具体的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金规范使用，项目有序推进，确保集体经济相关工作有序有效推进。

4.项目结果。

项目均按时保质完成建设，资金支付在2024年初完成。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。

无

2.民生保障。

基层活动的维护提升了基层组织运行的效率，解决部分群众就近务工问题；村道建设方便群众出行。

3.基础设施。

项目顺利通过验收，且在2024年内完成资金支付。

4.行政运转。

项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。

个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

演圣镇人民政府2024年基层组织活动和公共运行维护费项目的实施，确保了基层组织运行效率的提升，群众办事效率得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据演圣镇人民政府2024年基层组织活动和公共运行维护费项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为95分，评价等次：优。

五、存在主要问题

维护资金的减少，不能用于我镇基础设施的维护。

改进建议

加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表