目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（1）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。
（2）负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。
（3）负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。
（4）负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
（5）负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。
（6）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
（7）负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。
（8）组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。
（9）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。
（10）研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。
（11）会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。
（12）负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。
（13）负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。
（14）负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。
（15）负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规范制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。
（16）承办县委和上级部门交办的其他事项。
剑阁县人力资源和社会保障局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，全额事业单位3个，差额事业单位0个。主要包括：县人力资源和社会保障局、劳动人事争议仲裁院、劳动监察大队、社会保险事务中心、社会保险基金核算中心、就业服务中心、农民工服务中心、人才服务中心、人力资源和社会保障服务中心。
2024年度收、支总计均为24560.28万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1850.33万元，增加8.15%。主要变动原因是项目增加所致的经费增加。
2024年度本年收入合计24560.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24560.28万元，占100%.
2024年度本年支出合计24560.28万元，其中：基本支出1767.95万元，占7.19%；项目支出22792.33万元，占92.8%。
2024年财政拨款收入总计24560.28万元，支出总计24560.28万元。与2023年相比，财政拨款收入总计增加1850.33万元，增加8.15%。增加原因为项目增加，经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出24560.28万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1850.33万元，增加8.15%。主要变动原因是项目增加所致的经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出24560.28万元，主要用于以下方面：教育支出7800万元，占31.75%；社会保障和就业支出13292.13万元，占54.12%；卫生健康支出56.61万元，占0.23%；农林水支出3285.02万元，占13.37%；住房保障支出126.52万元，占0.51%。
2024年度一般公共预算支出决算数为24560.28万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 支出决算为200万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 支出决算为7600万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1036.44万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.98万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为57.76万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为332.09万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为18.24万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为47.60万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为168.69万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2986.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3061.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为248.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为400.00万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算为3000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为101.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1594.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为224.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为41.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为144.90万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3050.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为89.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为126.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1692.13万元，其中：
人员经费1487.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费205.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%，较上年度减少0.86万元，下降9.5%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算
因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务接待费支出8.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.86万元，下降9.5%。主要原因是接待次数减少。其中：
国内公务接待支出8.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，980人次。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，剑阁县人力资源和社会保障局机关运行经费支出205.08万元，比2023年度增加10.16万元，增长5.21%。主要原因是人员增加，办公经费增加。
2024年度，剑阁县人力资源和社会保障局政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元。主要用于购买电脑、空调等货物。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2024年12月31日，剑阁县人力资源和社会保障局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基础养老金、就业创业补助资金项目等35个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：采取定量评价和定性评价的方式对剑阁县人力资源和社会保障局内设机构及其下属单位的项目进行抽样评价和整体评价。所有项目绩效目标均已完成，过程规范透明，资金适用范围、使用对象精准，最终自评得分为98.5分；剑阁县人力资源和社会保障局专项预算项目绩效自评得分及绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指的是单位的基本支出。
三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指的是单位其他项目支出。
四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指的是社会保险经办机构开展业务工作的支出。
五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指的是仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）指的是日常基本支出。
七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指的是其他用于人力资源和社会保障管理事务面的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指的是离退休经费。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指的是单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）指的是用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）指的是用于落实相关职业培训政策方面的补助支出。
十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指的是对符合条件人员就业后缴纳社会保险费给予的补贴支出。
十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指的是对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）指的是对符合条件参加职业技能鉴定给予的补贴支出。
十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）指的是对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）指的是为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指的是其他用于促进就业的补助支出。
十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指的是病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）指的是为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指的是基本医疗保险缴费经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位基本医疗保险缴费经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指的是按规定比例缴纳的住房公积金。
二十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1 剑阁县人力资源和社会保障局2024年部门整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
内设办公室、信访股、政策法规股、社会保险股、人力资源开发股、事业单位人事管理股、工资福利与退休股、就业促进股、财务股、人事股，下属机构包括社会保险事务中心、就业服务中心、农民工服务中心、人力资源和社会保障服务中心、人才服务中心、社会保险基金核算中心、劳动人事争议仲裁院。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。
2.负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
3.负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
7.指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。
9.会同有关部门拟定军队专业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务工作。
10.会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
12.贯彻执行就业、创业、失业保险相关法律法规和政策，参与拟订全县就业创业发展规划和政策。
13.负责做好就业服务、创业服务和就业援助等民生工程实施事务工作。
14.参与全县公共就业创业服务体系标准化、规范化、智能化建设相关事务工作。
15.负责指导全县农村劳动力信息数据库建设，做好就业失业监测预警及形势分析事务工作。
16.负责职业技能培训事务服务工作，参与统筹职业培训资源、民办职业培训机构管理，落实技能人才的培养、评价、使用和激励政策。
17.负责做好创业指导、创业活动、创业大赛等事务服务工作，参与创业孵化园建设等事务工作。
18.负责公益性岗位管理及就业困难认定、就业援助事务工作。
19.负责失业保险基金支出管理、财务核算与预决算管理事务工作。
20.贯彻落实养老、失业、工伤保险等工作相关法律法规、规章和政策。
21.负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、扩面征缴、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理等工作。
22.负责全县失业保险的参保登记、社会保险费征收及征缴稽核等工作。
23.承担全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等工作的相关经办业务；承担职业年金经办工作。
24.贯彻执行被征地农民社会保险政策，负责被征地农民社会保险经办相关工作。
25.指导乡镇依法开展社会保险经办服务工作。
26.负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
27.承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。剑阁县人力资源和社会保障局编制人数为109人。截至2024年末，在编人员109人，其中行政人员28人、参公人员44人、机关工勤6人、事业人员31人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年剑阁县人力资源和社会保障局收入总额为24560.28万元，其中：当年财政基本支出拨款收入24560.28万元。
（二）支出情况。
2024年剑阁县人力资源和社会保障局支出总额为24560.28万元，其中：当年财政基本支出1767.95万元，其中人员经费1487.05万元，占84.11%；日常公用经费205.09万元，占11.64%。公用经费含办公费28.79万元、印刷费3万元、水电费8万元、差旅费60.97万元、接待费8.21万元、工会经费12.65万元、福利费26.36万元、其他交通费57.11万元。项目支出22792.33万元。
2024年“三公”经费总额为8.21万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费8.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（三）结转结余情况。2024年财政拨款结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。（15分）
就业促进股主要是贯彻执行劳动者平等就业、健全公共服务就业服务体系。2024年，全县狠抓政策落地落实，充分发挥补助资金效益，年初确定的所有绩效目标均超额完成，全县就业局势保持总体稳定。（5分）
社保中心主要贯彻落实养老、失业、工伤保险等法律法规。贯彻执行被征地农民社会保险政策落实等。项目实施全面提升我县营商环境和政务服务水平，增强群众获得感、幸福感和安全感。（5分）
就业中心贯彻执行就业创业失业保险相关法律法规、政策，负责做好就业服务、创业服务和就业援助等民生工程。项目实施有效激发脱贫劳动力外出务工积极性，降低务工成本，增加劳务收入，扎实推进脱贫劳动力稳定就业，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（5分）
2.预算管理。（25分）
1-6月预算执行数12799.18万元，占预算的44.8%；1-10月执行数20728.63万元，占预算的72.55%；年终结余2027.45万元，占预算数的7.1%；“三公”经费在2023年的基础上压减10%，减少0.91万元。（24分）
3.财务管理。（10分）
制定了财务管理制度、并坚持按照制度执行；实行专人专岗、岗位分离；严格执行专款专用；围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。（10分）
4.资产管理。（9分）
人均资产在7.5平方米；部分办公家具使用年限已超过最低使用年限；无闲置资产。（8.5分）
5.采购管理。（6分）
在832平台中按照采购份额已进行采购，支持中小企业发展；通过政府采购平台采购电脑8台。（6分）
（二）部门预算项目绩效分析。
1.项目决策。（12分）
所有项目均属民生资金、申报流程符合规定；绩效目标设置科学合理、规范完整；严格按照财政规定时间内完成项目入库。（12分）
2.项目执行。（12分）
预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；2024年未做项目调整；（12分）
3.目标实现。（11分）
所有项目绩效目标均已完成；与目标无偏离；实施效果优。（11分）
四、评价结论及建议
（一）评价结论。采取定量评价和定性评价的方式对剑阁县人力资源和社会保障局内设机构及其下属单位的项目进行抽样评价和整体评价。所有项目绩效目标均已完成，过程规范透明，资金适用范围、使用对象精准，最终自评得分为98.5分。
（二）存在问题。在资产利用率方面，部分办公用品已经超过最低使用年限；在财务制度落实方面，因资金使用的复杂性和时效性，有时不能够完整落实；在预算管理方面，根据年初预算金额，财政有时未及时拨付资金，影响项目绩效。
（三）改进建议。加强对资产的更迭，提高资产流动率；强化财务制度落实，使得程序更加规范；建议财政强化对资金管理与调拨。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321T000000047185-代缴城乡居民困难群体养老保险 |
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主管部门 |
剑阁县人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人力资源和社会保障局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成低保户、特困户、重度残废人、独生子女代缴.政府代缴低保户、特困户人数为20000人，重度残废人、独子子女伤残死亡家庭代缴人数3000人。 |
2024年政府代缴保费人数19747人，其中低保户18438人，特困701人，重度残疾人606人，独生子女伤残死亡家庭2人。2024年城乡居民社会养老保险财政困难群众财政代缴专项资金193.88万元，其中省级财政代缴193.88万元、县级财政代缴0万元。
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省省级财政困难群众养老保险个人缴费代缴资金管理办法〉的通知》（川财社[2022]32号）文件精神，代缴资金管理体现“尊重客观、据实分配、当年预拨、次年结算的原则，居民养老代缴标准为每人每年100元，省级财政对我县符合条件的低保户、特困户补助100%，县级财政对我县符合条件的重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭补助100%。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
213.94 |
193.88 |
193.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
213.94 |
193.88 |
193.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成数量 |
≥ |
23000 |
人/户 |
23000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为困难群众提高生活保障 |
≥ |
23000 |
人/户 |
23000 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
财政按时、足额拨付城乡居民社会养老保险财政代缴，经办机构及时做实财政代缴，总体得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000047377-人事招考费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2021年度事业人员118人、服务基层三支一扶7招考计划编制、招考、考察及录用工作，提高工作效率，提升服务质量。 |
2024年人事招考费用按照笔试人均300元，面试人均600元发放，考务保障费用、考务资料费从人社局考务工作经费中统筹安排。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
助力我县建设发展，根据各用人单位用人需求，适时采取公开招聘、人才引进等，招聘新人才服务我县。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
14.98 |
14.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
14.98 |
99.86% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶招考 |
≥ |
7 |
人数 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
事业人员招考 |
≥ |
118 |
人数 |
118 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高就业率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总体得分100分，2024年人事招考费用384640元，对考官、考务人员等考务费用按时足额发放率达到100%。
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000047453-就业创业补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
享受公益性岗位补贴人数2200人，享受社会保险补贴人数130人，享受职业培训补贴人数3000人，享受职业培训鉴定补贴人数2100人，享受职业培训生活费补贴人数1800人，享受就业见习补贴人员数量130人，享受创业补贴人数300人 |
2024年，所有年初既定指标均完成或超额完成。全县享受社会保险补贴464人、公益性岗位补贴2595人、就业见习补贴199人、职业技能培训3155人，一次性求职创业补贴282人、创业补贴84人，职业技能鉴定补贴120人。
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我县就业创业补助资金主要用于公益性岗位、社会保险补贴、创业补贴、就业见习补贴、一次性求职创业补贴等支出，全年执行数4049万元，预算执行率达到100%。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,131.00 |
1,131.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,131.00 |
1,131.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受公益性岗位补贴人数 |
≥ |
2200 |
人数 |
2200 |
10 |
10 |
|
|
|
享受职业培训补贴人数 |
≥ |
3000 |
人数 |
3000 |
10 |
10 |
|
|||
|
享受职业培训生活费补贴人数 |
≥ |
1800 |
人数 |
1800 |
10 |
10 |
|
|||
|
享受职业培训鉴定补贴人数 |
≥ |
2100 |
人数 |
2100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进就业 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受补贴满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
根据预算下达金额 |
＝ |
1431 |
万元 |
4049 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，绩效自评工作采用责任股室自评、分管领导及财务围绕年度绩效目标考评相结合的方式，对资金的专款专用、拨付执行的及时性、社会效益进行了全面综合的整体评估，自评工作准确实际，达到预期效果。
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313931-基础养老金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保符合待遇领取条件人员基础养老金按时足额发放和参保人员缴费补贴按时足额兑现。 |
全年我县城居保参保人数301868人，实际领取待遇人数113419人，发放中央基础养老金16092.33万元，发放省级基础养老金4178.04万元，发放县级基础养老金1052.75万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年，我县积极落实城乡居民社会养老保险政策，积极宣传城居保，我县年满16周岁符合参保的参保率达到97%以上，及时划拨资金，按时足额发放养老金，做到应保尽保，实现老有所依，老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,469.75 |
2,500.02 |
2,500.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2,469.75 |
2,500.02 |
2,500.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
领取待遇人数 |
≥ |
107000 |
人数 |
107000 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
养老金足额 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年满60周岁并符合待遇领取人员终身保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
领取待遇人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总体得分100分，2024年实际领取待遇113419人，对符合条件的城乡居民待遇足额、按时发放率达到100%，人均基础养老金标准达到152.31元/人月。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005936516-退休人员职业年金做实资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年退休人员年金做实 |
职业年金做实资金划拨到位2932万元，做实2023年退休人员465名，以及部分转移和死亡人员，预算执行率达到100%.
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年，我县积极落实参保职工在退休、调动、死亡时，财政全额单位职业年金单位缴费部分，财政划拨资金做实，用于2023年12月底前退休人员和2023年调动和死亡人员的年金做实，维护参保者权益。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,082.00 |
2,931.25 |
2,931.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2,082.00 |
2,932.00 |
2,931.25 |
99.97% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
做实人数 |
≥ |
200 |
人/年 |
200 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
补贴标准 |
≥ |
55000 |
元/人年 |
55000 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益对象 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
评价总体得分96分，参保人员做实按时足额兑现，维护参保人员的权益。
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005936595-退休人员职业年金贴息 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年按照省年金处提供数据贴息。 |
2024年，我县积极落实对参保职工在退休、调动、死亡时，财政全额单位职业年金应由财政贴息补助部分，财政划拨资金，用于2023年12月底前退休人员和2023年调动和死亡人员的职业年金贴息部分，维护社会和谐稳定。
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年下达我县根据系统测算贴息资金应55万元，申报资金55万元，财政预算资金55万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年退休人数 |
≥ |
1500 |
人数 |
1500 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休人员年金贴息 |
≥ |
97 |
% |
97 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
95 |
10 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
评价总体得分96分，参保人员贴息按时足额兑现，维护参保人员的利益。
|
|||||||||
|
存在问题 |
机关事业单位职业年金贴息未按管理办法执行，一次性划入所有贴息资金。仅对2023年退休人员及部分死亡、调动人员进了贴息补助。
|
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政按时足额拨付缴费补贴。
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006552836-高端人才服务基金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目主要用于全县刚性或柔性引进的高层次人才，及紧缺专业人才的培养管理、奖励激励等方面的专项基金，同时用于完成上级规定的人才相关项目、专项工作以及县本级人才服务工作支出。 |
2024年，我局始终坚持把人才作为发展第一资源，持续做实擦亮喊响“剑贤思齐 龙凤来阁”人才服务品牌，高质量高标准圆满承办2024年公开引进高层次和急需紧缺人才宣讲推介活动，吸引西南石油大学及其他高校学生现场咨询2000余人次，得到四川卫视宣传报道。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
县人社局承办2024年公开引进高层次和急需紧缺人才宣讲推介活动1次，共产生费用29.21519万元。县委组织部承办2025届急需紧缺专业选调生宣传推介活动，产生费用2.7226万元。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
57.76 |
57.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
57.76 |
57.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
2023年引进人才 |
≥ |
150 |
人数 |
150 |
50 |
50 |
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效益指标 |
可持续发展指标 |
引进人才可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
引进人才 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
自评总体得分100分，2024年公开引进高层次和急需紧缺专业人才（第一批）21名同志已到岗履职。
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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