目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，武连镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实习近平总书记来川视察指示精神，紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，巩固增强经济回升向好态势，圆满完成全年各项目标任务。
一是经济发展态势持续巩固，高质量发展成果显现。
2024年，辖区完成固定资产投资2000万元，农村居民人均可支配收入同比增长6.7%，达到18032元。信用社存款余额3.24亿元，较年初增长2705万元；贷款余额8600万元，较年初增长880万元，累计发放贷款2000万元。
辖区内G5京昆高速绵广扩容项目高效推进，征地拆迁全面完成，东垭隧道顺利贯通，西河特大桥成功合龙。为提升区域防灾减灾能力，建成防火通道13公里。武普快速通道纳入全县重点交通项目规划，区域交通网络布局更加完善。
编制开封武连农工融合发展片区国土空间总体规划，完成自然保护地整合优化调整与科学风景名胜保护区调规。启动实施计划村等7个村高标准农田建设项目，总投资额4023.42万元。国家储备林、枣垭村寨子梁种养循环产业园、西科大实验教育基地等项目稳步进行。
二是产业发展举措深度落实，特色化农业蓬勃发展。
2024年，武连镇围绕全县“农业强县”总目标，开展春耕生产、秋粮种植等专项行动。全年完成小春粮食播种面积30065亩、大春粮食播种面积30200亩，大豆玉米带状复合种植1630亩，完成流出耕地整改恢复961.61亩。出栏肉牛1850余头、肉羊11045头、生猪4.7万头、家禽60余万羽。完成烟叶种植1520亩，收购烟叶3301担。
承办我县小麦产业集群现场会，高标准规划种植小麦7500亩，成功打造百亩高产攻关示范片，有效发挥示范带动效应。落实管护资金36.8万元，为李子、柑橘、生姜、藤椒等特色产业开展技术服务。落实补助资金15万元，发展培育“庭院经济”示范户167户。
千方百计巩固农民持续增收。为保障农民种粮收益，发放耕地地力保护补贴、一次性种粮补贴463.02万元。支持培育专合社7家、家庭农场56家。通过“以企带村、以村促企”双向联动机制，实现集体经济收入70.16元。
三是脱贫攻坚成果不断巩固，常态化帮扶稳步推进。
守牢防止返贫底线，扎实开展常态化监测帮扶工作，精准识别新纳入监测对象10户25人，成功消除风险监测对象23户61人。为跨区域务工脱贫人口发放务工交通补贴85.08万元。
基础设施建设全年累计投资339.7万元。其中，142.45万元用于硬化村道路2.7公里，完成西河桥维修；197.25万元用于建设农村安全饮水工程2处，新建提灌站2个，整治山坪塘4口、拦河堰1处。
建设完善环卫基础设施，优化垃圾清运体系，提高转运频次和效率。投入资金17.79万元推进“厕所革命”，完成55户农村卫生厕所改造。推进新能源配套设施建设，新建充电桩14个。推进西河集中式饮用水水源地整治，水质达标率100%。
四是自身行政效能持续优化，群众满意度有效提升。
全面落实政务公开，主动公开政府信息232条。通过央视网、中国网等媒体和省市县各级平台发布信息150余条。纵深推进依法行政，深入实施“八五”普法规划，全面落实政府法律顾问制度，依法审查政府公文、文件、合同、协议5件。
集中整治“群众身边腐败和不正之风”“公职人员违规经商和兼职”等顽瘴痼疾，处置问题线索31件，党纪立案9人，批评教育13人，提醒谈话6人。严控“三公”经费支出，同比下降10%。
高质量完成第五次全国经济普查任务，为科学决策提供数据支撑。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，全年办理人大代表建议11件、政协委员提案3件，办结回复率100%。
剑阁县武连镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县武连镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1668.05万元。与2023年度相比，收、支总计各减少364.17万元，下降17.9%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1668.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1668.05万元，占100%。
2024年度本年支出合计1668.05万元，其中：基本支出1154.52万元，占69.2%；项目支出513.53万元，占30.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1668.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少364.17万元，下降17.9%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1668.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.17万元，下降17.9%。主要变动原因当年项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1668.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出538.66万元，占32.3%；文化旅游体育与传媒支出0.78万元，占0.06%；社会保障和就业支出117.88万元，占7.1%；卫生健康支出38.95万元，占2.3%；住房保障支出86.18万元，占5.2%；城乡社区支出14万元，占0.8%；农林水支出871.1万元，占52.2%；国防支出0.5万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1668.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为432.39万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为89.7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为5.07万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为86.18万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为0.78万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为114.9万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.98万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。卫生健康（类）行政事业单位医疗*（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.83万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为479.12万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为28.85万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为359.13万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.52万元，其中：
人员经费1033.46万元，主要包括：基本工资297.8万元、津贴补贴125.5万元、奖金261.1万元、绩效工资91.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.9万元、职工基本医疗保险缴费38.95万元、其他社会保障缴费2.98万元、其他工资福利支出5.62万元、生活补助9.31万元、住房公积金86.18万元。
公用经费121.06万元，主要包括：办公费15万元、印刷费15万元、水费2.8万元、电费7.2万元、邮电费3.8万元、差旅费25万元、维修（护）费4.11万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费7.2万元、工会经费9.96万元、福利费7.44万元、其他交通费20.55万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成预算100%，较上年度减少0.8万元，下降10%。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费，压减开支。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.8万元，下降10%。主要原因是实行基层减负后，公务往来有所减少。其中：
国内公务接待支出7.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次，926人次，共计支出7.2万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额7.2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，武连镇人民政府机关运行经费支出121.06万元，比2023年度增加2万元，增长1.68%。主要原因是人员增加，机关运转经费增加。
2024年度，武连镇人民政府未发生政府采购支出。
截至2024年12月31日，武连镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县武连镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、干部周转房等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县武连镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为72.4分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；干部周转房专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面支出。
13.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部的事务支出。
14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
15.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
剑阁县武连镇人民政府
关于部门整体预算绩效评价的报告
县财政局：
根据剑财政〔2025〕69号《关于开展部门绩效自评工作的通知》文件要求，根据我镇工作实际，纵深推进部门整体预算绩效评价工作有序实施。现将我镇整体预算绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
剑阁县武连镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“六办一所四中心”，六办指党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室：一所指财政所；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、社会治安综合治理中心。无下属二级单位。
（二）机构职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）人员概况
截至2024年末，我镇总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制45名。年末在职人员总数69人，其中行政人员28人，事业人员40人，机关工勤人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
武连镇人民政府2024年收入预算1825.76万元，其中：上年结转114.55万元，占6.27%；一般公共预算财政拨款收入1701.21万元，占93.18%；政府性基金预算拨款收入10万元，占0.55%。
武连镇人民政府2024年决算报表收入为：1668.05万元，一般公共预算财政拨款收入为1668.05万元。
（二）支出情况
武连镇人民政府2024年支出预算1825.76万元，其中：基本支出1202.09万元（人员经费1065.01万元，公用经费136.48万元）占65.84%；项目支出623.67万元，占34.16%。
武连镇人民决算报表支出为1668.05万元，其中：基本支出为1154.52万元，占69.22%，项目支出为513.53万元，占30.78%。支出包括：一般公共服务支出538.66万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出0.78万元、社会保障和就业支出117.88万元、卫生健康支出38.95万元、城乡社区支出14万元、农林水支出871.1万元、住房保障支出86.18万元。
（三）结余分配和结转结余情况
武连镇人民政府2024年决算报表结转结余为：0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2024年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。
1.预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。
2.财务管理。严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
3.资产管理。严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
4.采购管理。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析
项目总数30个，涉及预算总金额613.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行。全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年项目大部分均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）绩效结果应用情况
在2024年度武连镇镇部门预算整体绩效自评工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步完善，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
武连镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2024年度部门整体支出绩效自评结果良好。
1.本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3.资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。
效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）存在问题。
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。
2.绩效评价工作重视程度不高，相关工作资料非常有限，内容较为粗浅。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
4.加强财务人员的专业性，进一步完善学习业务能力。
|
项目名称 |
51082321R000000025238－目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
53.28 |
53.28 |
53.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
53.28 |
53.28 |
53.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇级工作正常有序进行 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073－村（社区）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村组干部务工 |
村组干部务工 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
208.32 |
208.32 |
208.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
208.32 |
208.32 |
208.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村组干部务工 |
≥ |
2083200 |
元 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇村干部务工工作经费到位支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805－基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障村级政权正常运行 |
保障村级政权正常运行 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
164.00 |
164.00 |
118.00 |
71.95% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
164.00 |
164.00 |
118.00 |
71.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村级办公费和公共运行维护费 |
≤ |
1640000 |
元 |
|
30 |
30 |
未下达相应资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇村级工作经费到位支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009076940－干部周转房 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建干部周转房 |
干部周转房相应资金拨付到位 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建干部周转房 |
＝ |
43 |
套 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2024年 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善职工住房 |
定性 |
解决职工居住条件 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇干部职工工作顺利开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132727－事业人员基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
113.95 |
113.95 |
113.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
113.95 |
113.95 |
113.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇干部职工工作顺利开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132981－公务员基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
83.66 |
83.66 |
83.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
83.66 |
83.66 |
83.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇干部职工工作顺利开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011219044－单位缴费（事业单位在职人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
147.26 |
147.26 |
147.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
147.26 |
147.26 |
147.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇干部职工工作顺利开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011219308－单位缴费（行政单位在职人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
93.50 |
93.50 |
93.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
93.50 |
93.50 |
93.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇干部职工工作顺利开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011221232－在职工资福利支出（行政人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
210.06 |
210.06 |
210.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
210.06 |
210.06 |
210.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇干部职工工作顺利开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011221884－在职工资福利支出（事业人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
345.33 |
312.37 |
312.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
345.33 |
312.37 |
312.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇干部职工工作顺利开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011223524－定额公用经费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
52.80 |
52.80 |
52.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
52.80 |
52.80 |
52.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障镇工作有序开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
附件2
剑阁县武连镇人民政府
关于武连镇2023年干部周转房专项预算项目绩效评价报告
剑阁县财政局：
根据《剑阁县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》（剑财政〔2025〕69号）文件要求，结合我镇工作实际，就我镇2024年干部周转房项目进行绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
因乡镇撤并，人员增多。我镇现有干部周转房难以满足干部生活使用，给干部开展工作造成极大不便。剑阁县武连镇人民政府经过多方努力，争取新建干部周转房43套，建筑面积1505平方米在武连镇实施，该项目通过新建干部周转房43套，项目实施后可极大改善武连镇人民政府干部工作环境，提升干部工作效率。项目名称：干部周转房，该项目的实施对乡镇工作开展有明显积极作用，预算资金金额为80万元，资金来源为财政资金。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合武连镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。项目实施目的和任务：新建干部周转房43套，建筑面积1505平方米，保障干部高效工作开展，助力产业发展，增强干部群众幸福指数。
预算安排及分配管理
2024年拟申请资金预算80万元，按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。
项目绩效目标设置
通过项目的实施，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
项目绩效目标如下：
干部周转房项目绩效目标表
|
绩效指标（92分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
绩效指标（92分） |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建住房 |
≥ |
43 |
套 |
43 |
||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
80 |
万元 |
80 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善职工住房 |
定性 |
改善职工住房 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实施原定目标。
（二）预设问题及评价重点。
1.资金计划及到位情况。该项目计划资金80万元，2024年完成支付80万元，资金执行率100%。
2.资金使用情况。该资金用于新建干部周转房43套，建筑面积1505平方米。我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3.资金管理实施专款专用，账务处理及时，会计核算规范。
（三）评价选点。
根据绩效目标表，分别对干部周转房项目的资金使用率、执行率，群众满意度等进行评价。
（四）评价方法。
1.案卷研究法。前期注重数据采集、查阅和收集项目管理、资金管理、项目执行的有关上级文件，摸清弄懂专项资金管理的相关规定。
2.问卷调查法。在项目实施前、实施中、实施后，根据实际情况制定问卷，采用抽样问卷调查的评价方式充分了解群众满意度、项目实施带来的实际效益情况等。
3.座谈调研法。组织专家座谈，部门各项工作的经办人、负责人等进行意见汇总统筹。
（五）评价组织。
武连镇项目绩效自评工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：于天鹏 镇长
副组长：杨正勇 人大主席
何宗元 纪委书记
罗 敏 副镇长财务分管领导
成 员：贾邦彦 项目办负责人
刘明忠 财政所负责人
刘 玉 综治中心主任
绩效评价小组办公室设在财政所。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金与项目总体规划、武连镇人民政府发展相匹配。
2.项目管理。严格按照武连镇项目资金管理办法执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范。建立绩效工作小组，监督项目实施全过程，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。
3.项目实施。该项目计划资金80万元，资金到位率100%，执行率100%。支付合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。该项目已完工，其中包括新建干部周转房43套，建筑面积1505平方米。极大地改善镇人民政府发展和干部出行，群众满意度达到98%以上。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。武连镇是我镇重点发展的产业园区，该项目新建干部周转房43套，建筑面积1505平方米，完善了镇人民政府基础设施，为干部开展工作奠定基础。
2.民生保障。具有高精准性、针对性强。保障了干部工作，改善了干部生活质量。促进了武连镇的发展，有效带动群众增收，群众满意度高。
3.基础设施。项目完工后，干部工作上的生活问题被有效解决，具有持续性积极意义。
4.行政运转。我镇严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。
四、评价结论
该项目绩效自评得分92分。该项目的实施，完善了基础设施，对我镇有极大的社会效益，同时有效提升干部生活质量，改善群众生活水平。提升居民生活幸福感有极其重大的意义，有利于全面建设社会主义新农村。
五、存在主要问题
项目管理制度不够完善。
六、改进建议
一是深化项目绩效管理，强化绩效目标与实施计划、预算的关系，提升预算编制的科学性、合理性；二是完善项目管理办法，加快资金拨付进度，为项目全过程管理提供保障；三是建议适当增加专项经费的投入，增加资金投入
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
