目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责全县粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力；组织指导全县粮食系统统计工作。
（二）承担县级储备粮行政管理责任，指导全县储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在剑中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。
（三）贯彻实施国家粮食质量标准；制定全县粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全县农村科学储粮工作。
（四）制订粮食流通产业发展规划，提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全县粮食流通粮食仓储、基础设施建设，管理县级财政投资粮食流通设施项目；制订全县加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全县粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。
（五）贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全县国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。
二、机构设置情况
剑阁县粮食事务中心属于剑阁县发展改革局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分2024 年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入、支出总计均为 4836.39万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各减少 1905.55 万元，下降28.26%。主要变动原因是减少专项债支出。
二、收入决算情况说明
2024 年度本年收入合计 4836.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4836.39万元， 占 100%。
三、支出决算情况说明
2024 年度本年支 出 合计 4836.39万元 ， 其 中 ：基本支出
284.93万元， 占5.9 %；项目支出 4551.46 万元， 占94.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为4836.39 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各减少1905.55 万元，下降28.26%。主要变动原因是减少专项债支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024 年一般公共预算财政拨款支出 4836.39 万元， 占本年支出合计的 100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1905.55 万元，下降28.26%。主要变动原因是减少专项债财政拨款支出。
（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024 年一般公共预算财政拨款支出 4836.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.97万元， 占0.6 %；卫生健康支出9.66万元，占 0.2%；住房保障支出 21.72元，占 0.45%；粮油物资储备支出 776.04 万元， 占 16.05%；其他支出4000 万元， 占 82.7%。
（ 三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024 年一般公共预算支出决算数为 4836.39万元，完成预算 100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为28.97万元，支出决算为28.97万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成全年预算的100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成全年预算的100%。
4.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：全年预算为224.58万元，支出决算为224.58万元，完成全年预算的100%。
5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：全年预算为551.46万元，支出决算为551.46万元，完成全年预算的100%。
6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：全年预算为4000万元，支出决算为4000万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 284.93 万元，其中：
人员经费 249.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费 35.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024 年“三公 ”经费财政拨款支出决算为 1.59万元，完成预算 100%。较上年减少 0.69 万元，下降30.26 %。决算数与预算数一致。
（ 二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024 年“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0 %；公务接待费支出决算 1.59 万元， 占 100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0 %。全年安排因公出国（境） 团组0 次， 出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 ，完成预算0 % 。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023 持平。
公务用车购置支出 0 万元，较上年无变化。截至 2024 年 12月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、载客汽车 0 辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出 1.59 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.69 万元，下降 30.26%。主要原因是严格执行公务接待管理的相关规定，从严审批、控制陪餐人数， 2024 年公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出1.59 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，145人次，共计支出1.59万元，具体内容包括：市发改委及广元粮油质监站来剑检查等。
外事接待支出0 万元，较上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 4000 万元，较2023 年减少2000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较 2023年无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024 年，财政厅机关运行经费支出 35.38 万元， 比 2023年增加8017万元，增长30%。主要原因是人员增加。
（ 二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县粮食事务中心未发生政府采购支出。
（ 三） 国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日本单位无公务用车辆。
（ 四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024 年度预算编制阶段，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，其中9 个特定目标类项目绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费等。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指反映行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082323T000008383802-2022年中央财政常规产粮大县奖励资金 |
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主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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一、县级储备粮油补贴364.43万元：1、县级储备小麦7000吨、菜油700吨、稻谷1000吨需补贴费用108万元、利息135.13万元，共计：243.13万元。2、县级储备成品粮油费用及利息补贴93.30万元；3、2022年四川剑阁国家粮食储备库代县人民政府轮换县级储备大米700吨，依照目前大米市场行情，预计轮换后价差亏损28万元。二、粮食财务挂账利息补贴、资产管理及企业改制遗留问题处置经费等刚性支出161.81万元：1、新增政策性粮食财务挂账利息补贴109.81万元；2、剑阁国家粮食储备库、兴粮公司国有资产管理及相关费用52万元。三、确保粮食流通正常运转经费45万元：1、粮食安全党政同责考核工作经费5万元；2、粮食行政执法工作经费10万元；3、质监站运行暨粮油质量安全抽样检测费30万元。四、粮食产业发展项目地方配套支出190万元:1、广元市剑粮面业有限公司新建干切面生产线政府配套资金60万元；2、县级储备粮油仓储设施维修及无线粮油测温系统建设资金100万元；3、剑阁县粮食仓储物流园区项目建设前期费用30万元。五、加工、仓储及流通设施工程45.6万元。六、科技创新和副产物综合利用工程121.4万元。七、“天府菜油+”品牌宣传推广工程20万元。 |
一、县级储备粮油补贴364.43万元：1、县级储备小麦7000吨、菜油700吨、稻谷1000吨需补贴费用108万元、利息135.13万元，共计：243.13万元。2、县级储备成品粮油费用及利息补贴93.30万元；3、2022年四川剑阁国家粮食储备库代县人民政府轮换县级储备大米700吨，依照目前大米市场行情，预计轮换后价差亏损28万元。二、粮食财务挂账利息补贴、资产管理及企业改制遗留问题处置经费等刚性支出161.81万元：1、新增政策性粮食财务挂账利息补贴109.81万元；2、剑阁国家粮食储备库、兴粮公司国有资产管理及相关费用52万元。三、确保粮食流通正常运转经费45万元：1、粮食安全党政同责考核工作经费5万元；2、粮食行政执法工作经费10万元；3、质监站运行暨粮油质量安全抽样检测费30万元。四、粮食产业发展项目地方配套支出190万元:1、广元市剑粮面业有限公司新建干切面生产线政府配套资金60万元；2、县级储备粮油仓储设施维修及无线粮油测温系统建设资金100万元；3、剑阁县粮食仓储物流园区项目建设前期费用30万元。五、加工、仓储及流通设施工程45.6万元。六、科技创新和副产物综合利用工程121.4万元。七、“天府菜油+”品牌宣传推广工程20万元。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
一、县级储备粮油补贴364.43万元：1、县级储备小麦7000吨、菜油700吨、稻谷1000吨需补贴费用108万元、利息135.13万元，共计：243.13万元。2、县级储备成品粮油费用及利息补贴93.30万元；3、2022年四川剑阁国家粮食储备库代县人民政府轮换县级储备大米700吨，依照目前大米市场行情，预计轮换后价差亏损28万元。二、粮食财务挂账利息补贴、资产管理及企业改制遗留问题处置经费等刚性支出161.81万元：1、新增政策性粮食财务挂账利息补贴109.81万元；2、剑阁国家粮食储备库、兴粮公司国有资产管理及相关费用52万元。三、确保粮食流通正常运转经费45万元：1、粮食安全党政同责考核工作经费5万元；2、粮食行政执法工作经费10万元；3、质监站运行暨粮油质量安全抽样检测费30万元。四、粮食产业发展项目地方配套支出190万元:1、广元市剑粮面业有限公司新建干切面生产线政府配套资金60万元；2、县级储备粮油仓储设施维修及无线粮油测温系统建设资金100万元；3、剑阁县粮食仓储物流园区项目建设前期费用30万元。五、加工、仓储及流通设施工程45.6万元。六、科技创新和副产物综合利用工程121.4万元。七、“天府菜油+”品牌宣传推广工程20万元。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.75 |
8.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.75 |
8.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全储备县级小麦7000吨，菜油700吨，稻谷1000吨，2022年完成县级储备大米700吨轮换任务。 |
≥ |
0 |
吨 |
0 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
粮油储备质量必须符合国家二级以上标准（同品种同品质）、食安标准 |
定性 |
是 |
|
是 |
18.1 |
18.1 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进我县经济社会发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障粮油供应，保持社会稳定 |
定性 |
是 |
|
是 |
25 |
25 |
|
||
|
生态效益指标 |
符合生态环保要求 |
定性 |
是 |
|
是 |
2 |
2 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政府满意 |
定性 |
是 |
|
是 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
社会满意 |
定性 |
是 |
|
是 |
3.3 |
3.3 |
|
|||
|
企业满意 |
定性 |
是 |
|
是 |
3.3 |
3.3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082323T000008805999-2022年中央产油大县奖励资金 |
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|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进剑阁县油料生产积极性 |
促进剑阁县油料生产积极性 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进剑阁县油料生产积极性 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
130.54 |
130.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.54 |
130.54 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目建设工程及采购设备质量是否达标 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
是否能及时拨付项目款 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目是否能促进社会经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
项目是否符合生态环保要求 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会是否满意 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目是否以较低成本实现目标 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082323T000008845109-粮食安全党政同责考核工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
粮食安全党政同责考核 |
粮食安全党政同责考核 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
粮食安全党政同责考核 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障粮食安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障粮食安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009158062-剑阁县粮食仓储物流园区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建5万吨低温智能化储粮仓库和5万吨粮食中转收纳仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷30万吨生产线及配套设施；购置库房分拨传输系统、叉车、铲车及专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
新建5万吨低温智能化储粮仓库和5万吨粮食中转收纳仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷30万吨生产线及配套设施；购置库房分拨传输系统、叉车、铲车及专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建5万吨低温智能化储粮仓库和5万吨粮食中转收纳仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷30万吨生产线及配套设施；购置库房分拨传输系统、叉车、铲车及专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,142.66 |
4,142.66 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,142.66 |
4,142.66 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
食用油罐 |
＝ |
1 |
万吨 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
粮食中转收纳仓 |
＝ |
5 |
万吨 |
5 |
20 |
20 |
|
|||
|
低温智能化储粮仓库容量 |
＝ |
5 |
万吨 |
5 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进我县经济社会发展 |
定性 |
是否 |
|
是否 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
是否保障粮油供应，保持社会稳定 |
定性 |
是否 |
|
是否 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置交易费用/设备市场价格 |
≤ |
120 |
% |
120 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009724054-2023年省级促进粮油产业高质量发展项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于建设10万吨高标准粮仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷10万吨生产线及配套设施；购置粮油仓储及物流传输系统和专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
用于建设10万吨高标准粮仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷10万吨生产线及配套设施；购置粮油仓储及物流传输系统和专业运输、作业基础机械设施设备等 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于建设10万吨高标准粮仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷10万吨生产线及配套设施；购置粮油仓储及物流传输系统和专业运输、作业基础机械设施设备等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3,000.00 |
893.41 |
893.41 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3,000.00 |
893.41 |
893.41 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建仓储设施仓容 |
≥ |
9.5 |
万吨 |
9.5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
是否符合环保要求 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
项目单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程所需设备是否全部进行招标 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009724074-2023年中央财政常规产粮大县奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成县级储备粮油补贴支出、消化粮食财务挂账本金、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出，保证粮食流通工作正常运转，促进粮食产业发展 |
完成县级储备粮油补贴支出、消化粮食财务挂账本金、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出，保证粮食流通工作正常运转，促进粮食产业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县级储备粮油补贴支出、消化粮食财务挂账本金、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出，保证粮食流通工作正常运转，促进粮食产业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
450.40 |
17.31 |
17.31 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
450.40 |
17.31 |
17.31 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
消化政策性粮食财务挂账贷款本金金额 |
≥ |
200 |
万 |
200 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
归还新增政策性粮食财务挂账贷款利息补贴时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否能促进经济发展 |
定性 |
是否 |
|
是否 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010800687-2023年产粮大县奖励资金用于促进粮油产业高质量发展项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进粮油产业高质量发展 |
促进粮油产业高质量发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进粮油产业高质量发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,000.00 |
12.21 |
12.21 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
12.21 |
12.21 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安装不锈钢链板输送带 |
≥ |
2 |
套 |
2 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
环保要求 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011899052-2022年中央财政常规产粮大县奖励资金县级储备粮油仓储设施维修及无线粮油测温系统建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成海螺包、白龙库点、元山库点、开封库点、武连库点信息平台升级改造 |
完成海螺包、白龙库点、元山库点、开封库点、武连库点信息平台升级改造 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成海螺包、白龙库点、元山库点、开封库点、武连库点信息平台升级改造 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建监管信息化仓房仓容 |
≥ |
10 |
万吨 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
新建监管信息化仓间个数 |
≥ |
14 |
个 |
14 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
政策性粮食储备监管信息化覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
政策性粮食储备仓内视频覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
监管信息化提档升级项目按期完工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
政策性粮食储备库点关键点位视频监控在线率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续效果 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012207879-2024年中央财政产粮大县奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县粮食事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成县级储备粮油补贴支出、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出、保证粮食流通工作正常运转、促进粮食产业发展 |
完成县级储备粮油补贴支出、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出、保证粮食流通工作正常运转、促进粮食产业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县级储备粮油补贴支出、贷款利息补贴、资产管理费用等刚性支出、保证粮食流通工作正常运转、促进粮食产业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
393.80 |
393.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
393.80 |
393.80 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
粮食轮换数量 |
≥ |
4500 |
吨 |
4500 |
10 |
10 |
|
|
|
新增县储计划 |
＝ |
3900 |
吨 |
3900 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成新增县储计划3900吨，其中：稻谷3500吨，散装菜籽油400吨 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
归还新增政策性粮食财务挂账贷款利息补贴 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进我县经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
是否保证粮食流通工作正常运转 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
是否符合生态环保要求 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
项目单位满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
5 |
5 |
|
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：朱恬 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
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