目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.主要职能。
剑阁县武连小学校属财政二级预算单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1. 预算管理
预算编制与执行： 完成了2024年全年的预算编制，实现了精细化预算管理，确保了各项支出与收入的平衡。预算执行率保持在较高水平，未出现重大偏差。
成本控制： 实施了一系列成本节约措施，在保证教学质量和服务的前提下，成功降低了运营成本，提高了资金使用效率。
2. 财务健康监测
债务管理： 加强对学校债务的监控，确保债务处于可控范围内，避免财务风险累积。
现金流管理： 改善了现金流预测模型，确保学校有足够的流动性来应对各种支付需求，避免了资金链紧张的情况。
3. 资产与风险管理
固定资产盘点与维护： 定期进行了固定资产的盘点，确保资产账实相符；同时，加大了对老旧设施的维修与更新力度，提升了资产利用率。
风险防控： 建立了更加完善的风险管理体系，包括信用风险、市场风险和操作风险，增强了学校的抗风险能力。
4. 财务信息化与透明化
信息系统升级： 引入了先进的财务管理软件，提高了财务数据处理速度和准确性，简化了财务报告流程。
信息公开： 定期发布财务报告，增加了财务信息的公开度，提升了财务透明度，增强了社会各界的信任。
5. 法规遵循与审计
法规遵守： 确保了学校财务活动完全遵守国家法律法规和行业规定，规避了法律风险。
内外部审计： 完成了一次完整的内外部审计，及时发现了存在的问题并采取了纠正措施，保障了财务健康。
6. 教育投入与产出效益分析
教育投入优化： 分析了教育投入的效益，调整了资金分配策略，确保每一笔教育开支都能产生最大的教育效果。
二、机构设置
剑阁县武连小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为870.14万元。与2023年度相比，收、支总计各增长13.24万元，上升98.48%。主要变动原因是增加了人员经费及项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计870.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计870.14万元，其中：基本支出786.59万元，占90.4%；项目支出83.55元，占9.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为870.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增长13.24万元，上升98.48%。主要变动原因是增加了人员经费及项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出856.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长13.24万元，上升98.48%。主要变动原因是增加了人员经费及项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出870.14万元，主要用于以下方面： 教育支出681.68万元，占78.34%；社会保障和就业支出89.08万元，占10.24%；卫生健康支出32.57万元，占3.74%；住房保障支出66.81万元，占7.68%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为870.14万元，支出决算数为870.14万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为18.46万元，支出决算为18.46万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为663.22万元，支出决算为663.22万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为89.08万元，支出决算为89.08万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为32.57万元，支出决算为32.57万元，完成全年预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为66.81万元，支出决算为66.81万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出805.53万元，其中：
人员经费763.37万元，主要包括：基本工资266.56万元、津贴补贴18.91万元、绩效工资275.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.08万元、职工基本医疗保险缴费32.57万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金66.81万元、其他对个人和家庭的补助支出10.62万元。
公用经费23.22万元，主要包括：办公费7.55万元、印刷费1.61万元、水费1.32万元、电费2.5万元、邮电费0.53万元、物业管理费0万元、差旅费2.03万元、维修（护）费2.42万元、培训费0.85万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费3万元、福利费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务费1.41万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.34万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年增长0万元，增长0%。主要原因是本单位无人员因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.34万元，下降100%。主要原因是本年无公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县武连小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县武连小学校未政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县武连小学校共有车辆0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、特岗教师、幼儿资助等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指人员经费支出，其中：工资福利，社会保障保险；公用经费支出，其中：公务接待费，水电费，邮电费，培训费等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321Y000000094349－校园安全保障经费 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
为有效推进校园安全治理，全面提升校园安全管理，营造安全和谐校园环境。 |
完成校园安保人员工资支付，提升校园安全管理。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
为有效推进校园安全治理，全面提升校园安全管理，营造安全和谐校园环境。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
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|
完成时间 |
＝ |
2024 |
元/学年 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决学生，教师安全保障 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
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|
评价结论 |
完成校园安保人员工资支付，提升校园安全管理，师生满意度高。 |
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|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
42.63 |
42.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.63 |
42.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
收益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供应率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
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|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中差 |
|
|
40 |
40 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005305313－薄弱环节改善与能力提升 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
新建学校运动场10226平方米、设施设备购置及相关附属工程。 |
新建学校运动场10226平方米、设施设备购置及相关附属工程。 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建学校运动场10226平方米、设施设备购置及相关附属工程。 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
新建学校运动场10226平方米、设施设备购置及相关附属工程。 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新建学校运动场10226平方米、设施设备购置及相关附属工程。 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
新建学校运动场10226平方米、设施设备购置得到改善。 |
|
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|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005305443－农村校舍安全保障长效机制补助 |
|
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
保障农村校舍安全长效机制，促进教育发展。 |
已完成维修改造校舍，提高办学条件。 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障农村校舍安全长效机制，促进教育发展。 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成时间 |
＝ |
2024 |
元/学年 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决学生，教师校舍安全保障长效机制。 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
已经按时按质按量完成校舍维修改造，改善学生学习和住宿条件，学生家长都非常满意。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572－农村义务教育综合奖补 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障多媒体教学设备购置经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育。 |
保障多媒体教学设备购置经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障多媒体教学设备购置经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使更多的学校条件得到改善 |
定性 |
改善 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障多媒体教学设备购置经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045－免作业本费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
减轻学生负担，促进教育事业发展。 |
减轻学生负担，促进教育事业发展。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻学生负担，促进教育事业发展。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.57 |
0.57 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.57 |
0.57 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
效益 |
定性 |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
减轻学生负担，促进教育事业发展。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788－贫困寄宿生生活补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
解决寄宿困难学生上学难的问题，促进教育高质量发展。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
40 |
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
解决寄宿困难学生上学难的问题，促进教育高质量发展。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905－贫困非寄宿生生活补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学保障。 |
资助非寄宿贫困生资助寄宿贫困生。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学保障。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿生制经济困难学生 |
≥ |
3 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿生困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优良中差 |
|
|
40 |
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
资助非寄宿贫困生资助寄宿贫困生。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767－幼儿资助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策。 |
加大宣传力度，落实学前教育免保教费资助政策。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.02 |
4.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.02 |
4.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
62 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
40 |
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
加大宣传力度，落实学前教育免保教费资助政策。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947697-督学工作经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加强教育督导工作能力，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育。 |
顺利开展督学活动，促进教学质量稳中有升。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强教育督导工作能力，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
加强教育教学督导工作效益 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使更多学校教育教学工作得到提高，办学条件得到改善 |
定性 |
改善 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全年督学工作开展顺利，促进教学质量稳中有升，学生及家长满意度较高。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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引进高层次人才，促进教育发展。 |
保障教师工资福利。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
引进高层次人才，促进教育发展。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
＝ |
3 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
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|
质量指标 |
经费到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员培训合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
引进高层次人才，促进教育发展。 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
保障教师工资福利。 |
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|
存在问题 |
无 |
|
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|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000006657784－农村教师生活补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障农村教师生活补助足额发放，确保教育教学工作正常运转。 |
全面完成农村教师生活补助，提高农村教师待遇。 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障农村教师生活补助足额发放，确保教育教学工作正常运转。 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数（万人） |
≤ |
0.0048 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
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|
质量指标 |
农村教师生活补助达标率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
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|
时效指标 |
目标在时限内完成 |
定性 |
2024年12月前 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
＝ |
2024 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
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|
可持续发展指标 |
教学质量有特色 |
定性 |
办好人民教育 |
所 |
|
20 |
20 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度。 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
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|
满意度指标 |
社会满意度。 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成农村教师生活补助，提高农村教师待遇，教师满意度较高。 |
|
|
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|
存在问题 |
无 |
|
|
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|
改进措施 |
无 |
|
|
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|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082323T000008711286－食堂人员补助经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.44 |
4.44 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.44 |
4.44 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
2 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
食堂人员补助经费主要用于解决食堂工勤人员经费，确保不占用学生营养餐资金，让孩子健康成长，学生家长满意度高。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人：薛艳梅 |
财务负责人：温洋 |
|
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五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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