2024年度剑阁县西庙小学校单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

（二）2024年重点工作完成情况。

加强党建引领，推动学校各项工作。

创新教师培养，打造高素质教师队伍。

深化德育工作内涵，提升育人实效。

聚焦课堂主阵地，提高教育教学质量。

强化校园安全管理，努力创建平安和谐校园。

完善后勤服务制度，提升教育服务质量。

二、机构设置

剑阁县西庙小学校无下属二级单位，无纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为367.78万元。与2023年度相比，收、支总计各增加14.77万元，增长4.18%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计367.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计367.78万元，其中：基本支出362.65万元，占98.61%；项目支出5.13万元，占1.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为367.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.77万元，增长4.18%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出367.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.77万元，增长4.18%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出367.78万元，主要用于以下方面：教育支出288.73万元，占78.55%；社会保障和就业支出37.42万元，占10.17%；卫生健康支出13.56万元，占3.68%；住房保障支出28.07万元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为367.78万元，完成预算100%。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为8.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为280.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为37.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.65万元，其中：

人员经费336.41万元，主要包括：基本工资100.83万元、津贴补贴10.30万元、奖金48.51万元、绩效工资59.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.42万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金28.07万元、其他工资福利支出23.52万元、生活补助13.33万元。

公用经费26.24万元，主要包括：办公费5.01万元、水费2万元、电费2.6万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费1.8万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.7万元、工会经费2.62万元、福利费5.46万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降10.52%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算0.34%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10.52%。主要原因是严格“三公”经费支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县西庙小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县西庙小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对保教费支出等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表