目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我校是一所农村九年一贯制学校，含初中、小学义务教育两部分。有教学班12个，学生364人。教职工48人。主要职能是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
一是认真贯彻落实党的二十大精神，把教工思想和行动统一到党的旗帜下。学校认真贯彻执行有关教育的法律法规、方针、政策，积极履行普及九年义务教育职责，努力规范办学行为，遵循教育规律，优化管理，深化改革，扎实推进教育科研，促进义务教育均衡发展。
二是狠抓教学质量。 1、规范办学行为。健全教学考核管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节，开齐开足开好国家规定课程。控辍保学常抓不懈，做到了义务教育有保障。2、校本研修促发展。 学校围绕生本课堂积极开展集体备课、开展校际教研等研讨活动，做好质量检测工作。3、学校健全了现代教育技术装备管理制度。机构健全，各功能室全面开放，制度表册规范，实验室使用率高，记录翔实，安全措施落实。三是抓好安全工作。学校积极开展了防诈防邪、防传染疾病、防恐防暴、森林防灭火、防地震、防溺水、消防演练、疫情防控宣传教育活动。每期定时组织师生进行安全培训。四是加强教师队伍建设；积极推行学生管理，强化学生常规德育；认真开展课堂德育，学校狠抓养成教育，每周升旗仪式时举行班级诗朗诵比赛，学生懂文明礼仪、勤学守纪、品德优良、行为习惯好。使每个教师都热爱党的教育事业。
二、机构设置
剑阁县东宝小学校无下属的二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为862.08万元。与2023年度相比，收、支总计各减少54.43万元，减少5.9%。主要变动原因是人员减少及本年未安排项目工程计划。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计862.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.08万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计862.08万元，其中：基本支出745.88万元，占86.5%；项目支出116.20万元，占13.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为862.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.43万元，减少5.9%。主要变动原因是人员减少及本年未安排项目工程计划。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出862.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.43万元，减少5.9%。主要变动原因是人员减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出862.08万元，主要用于以下方面： 教育支出672.4万元，占78%；社会保障和就业支出87.75万元，占10.2%；卫生健康支出32.12万元，占3.7%；住房保障支出65.81万元，7.6%；农林水支出4万元，占0.5%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为862.08万元，支出决算数为862.08万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为15.92元，支出决算为15.92万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为629.16万元，支出决算为629.16万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为27.32万元，支出决算为27.32万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为87.75万元，支出决算为87.75万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：
全年预算数为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为65.81万元，支出决算为65.81万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出745.88万元，其中：
人员经费690万元，主要包括：基本工资243.89万元、津贴补贴20.28万元、绩效工资235.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.75万元、职工基本医疗保险缴费32.12万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金65.81万元、生活补助1.15万元。
公用经费55.88万元，主要包括：办公费12.3万元、印刷费1万元、水费2.74万元、电费8.50万元、邮电费0.66万元、差旅费8.50万元、维修（护）费10.01万元、会议费0.20万元、培训费2.45万元、公务接待费0.34万元、专用材料0.30万元、工会经费2.42万元、福利费6.46万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，下降10.5%。减少主要原因是本单位坚持厉行节约政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度/减少0.04万元，下降10.5%。
国内公务接待支出0.34万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。具体内容包括：县局机关检查指导、调研以及学区、结对学校来校教研学习交流工作所产生的交通费、伙食费等
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县东宝小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县东宝小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、特岗教师、幼儿资助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学义务教育支出。
7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中义务教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指本单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按上级要求，按时完成2024年目标任务。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按上级要求，按时完成2024年目标任务。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
12.60 |
10.74 |
10.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.60 |
10.74 |
10.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿园人数（万人） |
≥ |
0.014 |
人 |
|
50 |
50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
学生资助标准达标率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
目标在时限内完成 |
＞ |
1 |
年 |
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
＝ |
0 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
帮扶对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学生德智体美劳全面发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学生德智体美劳全面发展。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
13.97 |
13.97 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.97 |
13.97 |
100% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生身体指标提高（%） |
≥ |
95 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会评价（%） |
≥ |
99 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度（%） |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
促进基础教育发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进基础教育发展。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
100% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生入学率（%） |
＝ |
100 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
升学率（%） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度（%） |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
促进农村基础教育发展，减轻贫困学生经济负担。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进农村基础教育发展，减轻贫困学生经济负担。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
20.22 |
20.22 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.22 |
20.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
贫困学生资助达标率% |
＝ |
100 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率（5） |
＝ |
0 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
及时发放资助资金，目任务按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
促进农村义务教育发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进农村义务教育发展。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.78 |
0.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.78 |
0.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生资助达标率（%） |
＝ |
100 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学（%） |
＝ |
0 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
促进学前教育发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进学前教育发展 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.88 |
1.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.88 |
1.88 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿入园率（%） |
≥ |
99 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
幼儿升学率（%） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
引进高层次人才，促进教育发展 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
46.62 |
46.62 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.62 |
46.62 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
6 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
经费到位 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进优秀人才，促进教育发展 |
定性 |
优良 |
|
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障农村教师生活补助足额发放，确保学校教育教学工作正常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障农村教师生活补助足额发放，确保学校教育教学工作正常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数（万人）） |
≤ |
0.0049 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
农村教师生活补助达标率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
目标在时限内完成 |
定性 |
2024年12月前 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
＝ |
0 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
教学质量有特色 |
定性 |
办好人民满意的教育 |
所 |
|
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
农村义务教育学生营养状态有所提升。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状态有所提升。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.35 |
2.35 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.35 |
2.35 |
100% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
2 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为了提高全县教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师等人才40人左右；教育管理干部、骨干管理干部、骨干教师等跟岗学习10人左右，开展“校对校”结对交流活动。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为了提高全县教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师等人才40人左右；教育管理干部、骨干管理干部、骨干教师等跟岗学习10人左右，开展“校对校”结对交流活动。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
跟岗学习人数 |
≥ |
10 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
培训教育干部人数 |
≥ |
40 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
＝ |
4 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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