剑阁县总工会2025年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县总工会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县总工会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县总工会2025年部门预算表

第一部分 剑阁县总工会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县总工会职能简介

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的指导方针的贯彻落实，进一步履行维护职工合法权益职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、省五一劳动奖章、奖状、工人先锋号，礼遇劳动战线成绩突出个人获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

7.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

（二）剑阁县总工会2025年重点工作

2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”的谋划起步之年，还是全面深化改革加快现代化剑阁建设的重要一年，也是中华全国总工会成立100周年，在党的工运事业发展史上具有重要里程碑意义。全县工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，聚焦落实县委“1233”执政兴县发展战略、全总“559”工作部署、省总“改革年、创新年、落实年”活动要求，持续践行全市工会“1356”工作路径，着力在提高政治站位上增强引领力、在聚焦职责定位上增强服务力、在奋勇争先升位上增强影响力、在奋发有为有位上增强贡献力，扎实推进县总“1266”工作举措，以进一步全面深化改革牵引新时代工会工作高质量发展，在加快建设现代化剑阁的生动实践中充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用，以优异成绩迎接和庆祝中华全国总工会成立100周年。

一、教育引领广大职工凝心铸魂跟党走

1.旗帜鲜明强化政治建设。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，健全常态化长效化学习机制，认真落实党组会议“第一议题”和党组理论学习中心组学习制度，持续深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对四川工作系列重要指示精神，始终保持工会工作正确政治方向。巩固深化主题教育成果，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化政治机关意识教育和对党忠诚教育，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.筑牢广大职工团结奋斗的思想根基。以“中国梦·劳动美”为主题，以“讲政治、促改革、勇创新、保稳定”宣传教育活动为抓手，统筹推进思想引领、意识形态、文化建设等工作，有效发挥劳模工匠宣讲分团作用，广泛开展落实“职工大思政课”，做实叫响“匠心创未来·筑梦新蜀道”工字号宣讲活动品牌，推动党的创新理论和县委重大决策部署贴近职工身边、走进职工心里。全年开展线上线下分众化、互动化宣传宣讲3场次以上。

3.做好全总成立100周年系列庆祝活动。积极参加“百年工运铸辉煌 启航新程谱新篇 ”图片展、“五史”知识竞赛等活动，整理收集剑阁工运红色史料，广泛开展党领导下的工运史学习、展览、研究和宣传，让广大职工更加深入了解工会历史、工会地位与工会作用，充分展现在百年工运伟大事业中，全县工人阶级和各级工会组织在革命、建设、改革等各个历史时期作出的重大贡献。

4.丰富职工群众精神文化生活。精心部署开展庆“五一”系列活动，营造有声势、有影响的宣传文化氛围。深化“强国复兴有我”“网聚职工正能量 争做好网民”“川阅·工沐书香”“玫瑰书香”等系列主题活动，实施职工心灵健康促进工程，赋能提升一批职工书屋、劳模书架、职工阅读点。深入推动职工文体赛事品牌建设，分级分类开展职工群众喜闻乐见、主动参与的精神文化活动，办好职工体育比赛、书画摄影比赛，常态化开展送文化到基层活动，把思想引领融入职工文化建设中。征集推荐一批职工阅读征文、经典诵读、抖音视频等优秀作品选送市总、省总刊发。

5.深根厚植劳模精神、劳动精神、工匠精神。坚持政治标准，注重实绩导向，认真做好全国、四川省劳动模范和各类先进典型的推荐评选工作。精心组织开展“广元工匠”、全市劳动战线成绩突出个人培育推荐工作。发挥好示范引领作用，大力宣传报道一批劳模、工匠、优秀职工的先进思想和感人事迹，跟进举办全县工会学习宣传贯彻党中央、省委在全国、全省劳模表彰大会上的重要讲话精神座谈会、研讨会，积极推进劳模宣讲进机关、进企业、进校园、进村社。做优劳模工匠疗休养、健康检查、看望慰问、困难帮扶等关爱服务。

二、全面提升工会服务大局贡献率

6.推进产业工人队伍建设。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，会同相关部门加强技能强企工作指导，巩固深化产改“千企行动”成果，以规模企业带动非公企业产改提质扩面，推动完善技能要素参与分配制度。健全“蜀道工匠”、技能人才梯次培育机制，开展“劳模工匠助企行”专项行动，深入推进劳模工匠创新工作室、产教融合实训基地和班组建设，鼓励各级劳模、工匠人才参与“结对子解难题”行动，最大限度把劳模工匠的技能优势转化为企业创新创效的发展优势。积极宣传、动员、引导青年职工树立正确择业观，不断壮大产业工人队伍。大力实施“求学圆梦行动”，助力广大职工学历、技能“双提升”。

7.持续发力深化劳动和技能大赛。紧紧围绕县委“1233”发展战略和工业经济“铝基新材料、硅基新材料、食品饮料”三大主导产业，聚焦发展新质生产力、实体经济与数字经济及其融合、旅游服务业等，以重大项目、重点工程、主导优势产业劳动竞赛为龙头，以现代产业体系、行业（区域）性劳动竞赛为依托，深度谋划职工职业技能比赛，开辟劳动和技能竞赛新赛道。积极争取举办或组队参加川渝、川甘陕地区、省级、市级劳动技能竞赛，聚焦旅游服务保障、电商直播带货、安全生产、母婴护理、家政服务等，高质量承办市级赛事1场以上，举办县级赛事3场次以上。大力实施“四技五小两比”群众性创新创造活动，鼓励广大职工积极参与岗位练兵、技能比赛、技术培训，建功高质量发展。

8.助力优化营商环境和扩内需促消费。聚焦解难题优服务助发展，大力推动已建会民营企业职代会制度建立，落实“民主管理强百强民企”行动。认真执行小额缴费工会组织工会经费全额返还支持政策，提升市场主体获得感。坚持表彰奖励和资源、活动向民营企业适度倾斜，加大民营企业先进典型培育选树力度。加强开发区（产业园区）工会建设，因地制宜建立完善工会组织，充分发挥工会组织在推动开发区（产业园区）高质量发展中的重要作用。落实工会系统促消费若干措施，加大释放职工消费潜力，持续推进上城-剑阁、广安-剑阁工会协作交流，积极发动参与“百万职工游巴蜀”，推动落实“川工带川货·助力乡村振兴” “川工带川货·会员享实惠”等职工普惠服务项目，在职工群众中开展多形式增消费活动。

三、聚焦工会主责主业提质增效

9.实施建会入会行动。坚持靶向攻坚，聚焦非公企业、小微企业，新就业形态劳动者、农民工及其他各类灵活就业人员，梳理短板弱项、建立问题清单，逐步清除建会入会真空、盲区。实施基层工会建设巩固提升行动，采取广泛宣传发动、全面摸底排查、动态更新台账、实行月报统计、项目激励支持等方式，巩固深化全县新就业形态劳动者建会入会和百人以上企业、百人以下25人以上企业、社会组织建会等专项行动成果，持续扩大工会组织覆盖实效，力争2025年全县新发展新就业形态劳动者会员人数增长10%以上。深入开展非公企业工会建设三年行动，聚焦龙头企业优会强会、规模以上企业建会入会、培训指导等，不断建强非公企业工会建设工作体系。扎实开展“小三级”工会建设推进行动，推动小微企业建立工会联合会、开发区（产业园区）制度性建会，提升小三级工会引领力、组织力、服务力。

10.深化建制建家活动。实施职工之家阵地建设提质扩面行动，按照《广元市基层工会职工之家阵地建设工作规划（2025年—2029年）》，推动职工服务阵地布点扩面、赋能升级，科学布局省级职工之家项目建设项目，指导新建一批职工之家阵地。对标“六型”职工之家建设标准，巩固老阵地、拓展新阵地，在政治引领、建功立业、维权服务、技能提升、民主管理上做得更实在、更显像化，打造职工身边、深受信赖的温馨家园。注重分类施策，开展国有企业、事业单位、直属学校强会活动。

11.推进维权机制建设。加强协同协作，注重源头参与，在职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化、生命健康、社会保障等方面，整合工会自身维权手段和借助外部力量为职工发声。扎实开展涉工法律规定执行监督专项行动，强化“一函两书”协作机制，督促用人单位依法落实涉工法律规定。进一步抓实职工法律援助服务，配合做好根治欠薪工作。创新开展工会驻外法律援助，提升工会法律援助服务的知晓度和影响力。加强工会劳动法律监督员、劳动保护监督检查员、劳动争议调解员等培训，建设高水平涉工法律工作者队伍。深化“集中要约活动”，推动各类企业尤其是新就业形态领域企业开展集体协商。进一步落实以职代会为基本形式的民主管理制度体系，探索建立新就业形态区域（行业）性工会联合会区域（行业）职代会制度，扩大职代会对小微企业的有效覆盖。

12.做实职工关爱服务。高度关注产业工人、农民工、新就业形态劳动者、下岗职工、困难职工家庭、女职工、高校毕业生等重点群体，统筹推进困难帮扶项目实施。开展新就业形态劳动者暖心服务行动，全面完成工会驿站赋能、新就业形态劳动者帮扶、赠送互助保障、开展健康体检等民生实事。进一步落实“一户一策”帮扶措施，加大建档困难职工（农民工）帮扶救助，做实已解困脱困城镇职工动态监测，实现应建尽建、应帮尽帮。深化“工会帮扶就业”行动，提升就业创业、技能培训质效，积极编制申报项目，加大向上争取力度，多方整合资源，做大帮扶“蛋糕”。着力做深工会“四季送”、一线职工疗休养、技能培训、医疗互助、心理健康、“女职工关爱”，做优“会聚良缘·51情缘”职工婚恋交友，做亮“爱·圆梦”困难职工（农民工）子女金秋助学。拓展普惠托育、普惠洗车、普惠观影等服务项目，让普惠服务直达快享。

13.建管用好职工服务阵地。坚持“会、站、家”一体化建设思路，鼓励具备条件的基层工会采取单独建设“职工之家”，支持以行业（区域）性工会建设共享“职工之家”“暖心之家”“妈咪宝贝屋”，力争申报评选省级职工之家阵地1个，积极争取广安对口帮扶资金，支持新建、提升改造一批乡镇职工之家。持续加大工会驿站规范运维和智能化改造，赋能开展“爱心互献”服务项目。坚持工人文化宫的公益性、服务性、基层性，全面落实“两性两化”运作工具清单，全力推进县级工人文化宫提能改造工作。

四、坚决维护劳动领域政治安全

14.认真践行新时代“枫桥经验”工会实践。立足预防、调解、法治、基层总要求，进一步健全完善协作联动机制，实现维权维稳相统一。继续加强“工会+法院+人社+司法+N”劳动争议多元化解机制建设，做到有阵地有人员有经费，用好“一函两书”，为广大职工提供全方位服务。落实政府与工会联席会议制度，推动解决涉及职工利益和劳动关系的重大问题，发挥协调劳动关系三方机制作用，加强基层劳动关系公共服务站点建设。

15.防范化解劳动领域重点风险隐患。持续做实工作专班、地方联动机制，加强新就业形态、关停并转企业职工等重点领域工作，高度关注组织化、“帮派化”、群体性上访等问题，摸清底数、建立预案、防患未然。持续加强信访积案清理化解工作，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态。扎实开展工会解决职工群众急难愁盼问题“12351+”专项行动，聚焦12351热线、舆情监控、法律服务中职工反映问题的分析研判与有效解决，建强解决职工群众急难愁盼问题工作体系。深化工会联系引导社会组织工作。常态化开展涉工网络舆情监测处置工作，提高网络舆情应对能力。

16.一体抓实安全生产和职工健康。提升“安康杯”竞赛品牌影响力与“吹哨人”奖励办法参与度、“安全隐患随手拍”工作机制融合度，探索下放“吹哨人”认定权，常态化开展安全文化长廊、安康班组等五类载体建设，培育一批示范典型。督促企业压实安全生产和职业病防治主体责任，深入开展安全生产监督检查，重点关注重点领域患职业病困难群体。加强风险提示，广泛开展安全宣传“进企业”和职工安全健康能力素养提升活动，助推企业高质量安全发展，切实维护职工安全健康权益。

五、务实深化工会改革创新

17.培树推广工会工作实践经验。聚焦“增三性、去四化、强基础，促创新”总体要求，着力优化工会组织体系、运行机制和方式。建立健全正向激励体系，预算专项资金，聚焦基层一线，在全县工会系统选树培育推广工会工作品牌，全方位提升全县工会改革创新能力。继续做好重点工作创新案例提炼总结工作，坚持“一县一品”“一领域一特色”，倾力做好全省、全市工会重点工作创新案例谋划培育，形成一批成色好、叫得响、立得住、可推广的经验做法，充分展示全县工会工作最新成效和生机活力。创新开展赛业绩季度拉练活动，进一步形成争先创优、比学赶超机制，激励各项工作在全省、全市工会系统出新出彩。

18.从严加强工会财务资产监管和经审监督。健全工会经费收缴、项目资金管理和财务管理制度体系。抓好前端管控，加大财政代扣工会经费覆盖面和收缴率，巩固税务代征机制，广开源头、应收尽收，加强全面预算管理，优化支出结构。抓好中端监管，推动财务监督、经审监督、纪检监督等各类监督贯通协调，坚决防范廉政风险。抓好末端问效，联动开展项目绩效评价，强化评价结果应用，建立管理闭环，提升资金使用绩效。完善资产监管体系，盘活工会闲置资产，做大做强全县工会资产总量。着力构建“六个三”工会经审监督工作体系，突出依法依规，完善经审制度建设，审计关口前移，加大经审监督范围和力度，坚持揭示问题和审计整改一体推进，构建齐抓共管的监督格局。

19.加力推进工会数智化建设。紧跟全总、省总、市总数智化系统建设步伐，做好与职工之家APP的链接，积极配合建设川工之家数智化平台广元频道，打造典型应用场景，推送生动鲜活内容素材，全面提升平台用户活跃度。抓好业务和数智化融合，强化人工智能应用，为职工提供实时、泛在、广域、精准的网上服务。加强网络安全维护，筑牢重要数据和个人信息保密防线。

六、进一步加强工会自身建设

20.从严从实抓好党建工作。坚持用改革精神和严的标准管党治党，进一步健全工会推进全面从严治党工作体系和责任体系。对标落实省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，以模范机关创建为牵引，狠抓学习、创新、清廉、活力机关建设，用好青年理论学习小组机制，继续办好“工会讲堂”，深化“工心向党·惠益职工”党建品牌建设，巩固拓展党纪学习教育成果。大力培育“四强”党支部，开展“支部工作提升年”行动，引导党员争做“四好”党员，推动党建与工会业务双融双促。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则要求，推动《整治形式主义为基层减负若干规定》落实落地。紧扣“清廉剑阁·生态社会”建设深化年实施要求，以清廉工会建设为总揽，加大对重点岗位、重点领域、关键环节、专项资金管理使用等风险防控，主动接受经审会审计监督，支持配合派驻纪检监察组日常监督，持续巩固县委巡察整改成果，维护工会风清气正好生态。

21.开展“改革年、创新年、落实年”活动。深刻把握党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届十次全会涉及工会改革重点任务，对标全总、省总、市总决策部署，把助力改革发展大局与深化自身改革结合起来，以改革的方式逐步解决工作中的问题，完善工会工作体制机制。坚持守正创新，赓续工会红色血脉，坚守工会优良传统，不断创新组织体制、运行机制、工作载体和工作方法，注重运用创新思维，打造更多创新品牌、拓展更广工作领域，更好适应基层工会和职工群众需要。坚持干字当头、真抓实干、紧抓快办，明确责任链条，推动工作闭环，按时间节点有序推进目标任务，把“最初一公里”和“最后一公里”贯通起来，确保完成“十四五”任务，科学谋划“十五五”工作。

22.全面提升工会干部队伍的能力本领。落实工会干部赴基层蹲点长效机制，大兴调查研究之风，用好“四下基层”工作法，实行县总党组成员包片、机关部室对口联系乡镇、产业（系统）工会工作，帮助基层工会解决困难问题、实现规范提升。进一步规范工会干部协管，推动选优配强乡镇、产业（系统）工会领导班子。分级推动工会干部学习提能，加大年轻干部培养使用力度，用好用活工会干部教育培训、交流锻炼机制。加强专兼挂工会干部队伍建设，规范工会社会化工作者群体招聘录用、工资福利、培训培养、考核管理，推动构建工会社会化工作者队伍能进能出、规范科学的新格局。

23.进一步促进其他各项工作提质提效。重视加强产业工会、企业工会工作，继续做好乡村振兴定点帮扶、工运理论研究、重点课题调研、工会统计、工会提案、工会信息、对外交流、目标管理、离退休人员服务等工作，实现工会工作全面协调发展。

二、部门预算单位构成

剑阁县总工会是参公管理的群团全额预算拨款单位，无下属预算二级单位，无纳入2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县总工会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县总工会2025年收支预算总数681.16万元,比2024年收支预算总数785.17万元减少104.01万元，主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

（一）收入预算情况

剑阁县总工会2025年收入预算681.16万元，其中：一般公共预算拨款收入681.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县总工会2025年支出预算681.16万元，其中：基本支出256.16万元，占37.61%；项目支出425.00万元，占62.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县总工会2025年财政拨款收支预算总数681.16万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少104.01万元，主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入681.16万元；支出包括：一般公共服务支出625.96万元、社会保障和就业支出26.58万元、卫生健康支出9.06万元、住房保障支出19.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县总工会2025年一般公共预算当年拨款681.16万元，比2024年预算数减少104.01万元，主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出625.96万元，占91.9%；社会保障和就业支出26.58万元，占3.9%；卫生健康支出9.06万元，占1.33%；住房保障支出19.55万元，占2.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2012901一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为153.4万元，主要用于：县总工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2012906一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算数为400万元，主要用于：对工会事务的补助。

3.2012950一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为47.56万元，主要用于：县总工会事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.2012999一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为25万元，主要用于：对全国工会职工阅读交流活动的补助。

5.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.2089999社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.51万元，主要用于：由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

7.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.28万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县总工会2025年一般公共预算基本支出256.16万元，其中：

人员经费228.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费27.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数1.95万元，其中：公务接待费1.95万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.1万元，主要原因是厉行节约，招待费减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

剑阁县总工会2025年部门预算未编列公务用车购置及运行维护费。单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

剑阁县总工会2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县总工会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县总工会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县总工会机关运行经费财政拨款预算为27.66万元，比2024年预算减少2.34万元，下降7.8%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

剑阁县总工会2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县总工会无车辆，无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县总工会开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算452.66万元。其中：运转类项目4个，涉及预算27.66万元；特定目标类项目2个，涉及预算425万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指本单位用于事业人员的工资、津贴补贴、绩效等。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。