剑阁县江口镇人民政府2025年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县江口镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县江口镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县江口镇人民政府2025年部门预算表

第一部分 剑阁县江口镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县江口镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）剑阁县江口镇人民政府2025年重点工作

1、高标准、严要求，重抓干部能力提高。践行“加强组织领导、强化学习教育、建立长效机制、加大监督保障、带头示范引领”五个方面的整体方案，以高质量、高标准、严要求为核心，着重于转变干部作风和提升工作能力。

2、提前规划、重视储备，积极争取项目资金。全面统筹全镇2025年的发展，组织领导班子成员、村（社区）、各部门研究和策划年度项目。一是动态储备一批民生和产业项目，确保全年争取的各类项目22个，项目资金3000万元；二是认真组织项目执行，严格进行项目管理，确保工程质量，加快2024年项目的建设进度。

3、紧盯要点、提升服务，推动产业结构转型。一是巩固传统农业基础。高质量完成水稻种植4200亩，玉米种植7500亩，大豆种植5200亩，复合种植2700亩。二是持续优化营商环境。镇村两级干部要积极奔走、用心服务、解决问题，不谋取私利；三是加大招商引资力度。紧紧围绕优质粮油、林下经济发展、农产品初加工、生态养殖等领域开展招商引资，主要领导坚持外出招商，力求引入1—2个招商项目；四是加快产业结构调整。坚定走生态康养休闲度假产业发展之路，立足嘉陵江、亭子湖自然资源禀赋和红色兵变、古码头厚重历史文化，深度挖掘红色文化，码头文化，白酒文化。不断丰富康养度假产业业态，擦亮叫响“诗意江口 醉美水乡”品牌形象。打造集生态渔业、娱乐休闲、趣味采摘、美食住宿、户外露营等一体的康养休闲度假区。

4、开拓思路、制定措施，探索集体经济增收途径。进一步壮大村集体经济，增强村集体经济的自我造血功能和综合实力。一是盘活闲置资产。对全镇集体闲置资产进行梳理，充分利用空闲的办公房、学校等资产，积极招引业主租赁，实现集体资产的保值增值；二是鼓励土地流转。推动规模化土地流转、林地流转，由村集体经济组织开展运营型经济；三是满足需求，活跃服务经济。鼓励村集体经济组织通过提供统一管理、有偿服务的方式，提供农机作业、劳务派遣、代购代销、加工运输等社会化服务；此外，我们还需积极探索村集体经济组织与企业合作模式、财政补助资金转化为村集体股份、村劳务专业站运行等方式，为村集体经济注入新动力。

5、关注民生、强化保障，持续提升民众福祉。坚持在发展中保障和改善民生，投入情感与精力做好民生工作，不断提高群众的获得感、幸福感、安全感。一是推进人居环境整治。切实推动人居环境整治常态化、长效化，积极争取环境治理项目，合理利用镇、村两级公共就业岗位，引导群众广泛参与，定期开展美丽村庄评比，加大督查考核力度。二是强化抗旱保供措施。完善农村饮水管理机制，落实专人分段管理。三是推动社会事业稳步发展。要持续办好人民满意的教育，提升教师的教学水平，使学校综合能力在全县同类学校中升级；要不断优化卫生院公共服务水平，加大对农村村医的培训，提高其治疗技能；金融部门要进一步做好群众服务，支持新型经营主体贷款，提高全镇信贷规模。

6、守住底线、防范风险，保障经济社会高质量发展。在追求高质量发展的同时，必须坚持守住底线、规避风险。一是坚决守住安全底线。始终以“人民至上、生命至上”为原则，抓好抓细安全领域各项工作，加强隐患排查整治、强化宣传警示教育，确保全年不发生一起较大的安全事故；二是坚决守护耕地红线。务必要压实耕地保护责任，各级田长需切实履行职责，开展新增耕地“春苗”行动，维护好“粮袋子”。严把审批关，对乱占耕地建房、实施项目的行为进行严厉打击。三是坚决守护环境保护底线。本着对地方负责的态度，决不轻易批准建设大型养殖场、污染严重的项目；四是坚决守住信访稳定底线。需要长期努力抓好信访稳定工作，专注于化解难题，及时弄清信访问题的根源和主要诉求，真正实现信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”。

7、全面加强政府自身建设，重视作风建设，力求实效，强化政府的自身发展。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。带领所有干部职工、村干部、驻村队员学习宣传贯彻党的二十大精神，明确责任、担当起责任、履行职责，推动镇党委的决策部署落地有声。一是守法奉公，坚持廉洁作风，践行忠诚使命。进一步明确责任、严肃纪律、严格管理，持续构建清廉的政商关系，让清廉务实、清正有为形成风尚。标准严、作风硬、自我要求严格是准则。二是脚踏实地铸根基，稳扎稳打开新局。坚持目标导向、问题导向、结果导向，找准工作的重点和抓手，勤奋学习，认真思考，言而有信，言出必行，常态化组织政策学习、业务培训和作风效能督查，不断提高政府工作人员的专业水平、服务群众的温度、加大工作的力度。三是践行依法行政，保障长治久安。坚定落实宪法法律至上的理念，落实法治政府建设责任。健全依法决策机制，做到依法行政，依法接受党内监督、人大法律和工作监督、政协民主监督，切实办好镇人大代表议案、建议，增强社会监督、舆论监督的力度。

二、部门预算单位构成

剑阁县江口镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县江口镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县江口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。剑阁县江口镇人民政府2025年收支预算总数1161.51万元，比2024年收支预算总数减少187.72万元，主要原因是项目及人员减少。

（一）收入预算情况

剑阁县江口镇人民政府2025年收入预算1161.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1161.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县江口镇人民政府2025年支出预算1161.51万元，其中：基本支出765.66万元，占65.92%；项目支出400.84万元，占34.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县江口镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1161.51万元，比2024年收支预算总数减少187.72万元，主要原因是项目及人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1161.51万元；支出包括：一般公共服务支出276.4万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出0.6万元、社会保障和就业支出74.98万元、卫生健康支出24.71万元、城乡社区支出11.57万元、农林水支出723.16万元、住房保障支出54.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县江口镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1161.51万元，比2024年预算数减少187.72万元，主要原因是项目及人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出276.4万元，占23.69%；国防支出0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出0.6万元，占0.05%；社会保障和就业支出74.98万元，占6.43%；卫生健康支出24.71万元，占2.12%；城乡社区支出11.57万元，占0.99%；农林水支出723.16万元，占61.99%；住房保障支出54.59万元，占4.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.8万元，主要用于：镇人大办公费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）2025年预算数为2.2万元，主要用于：镇人大会议支出，包括会议用餐及相关支出等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）2025年预算数为2.75万元，主要用于：主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为251.66万元，主要用于：本单位2025年基本支出，包括人员经费和日常办公等。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.9万元，主要用于：本单位2025年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会等。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：乡镇纪委监察工作，包括日常办公等。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：乡镇团委工作，包括日常办公等。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为8.1万元，主要用于：宣传工作，包括日常宣传等。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为2.99万元，主要用于：乡镇党组织活动，包括党员培训和宣传事务等。

10.一般公共服务（类）信访事务（款） 信访业务（项）2025年预算数为1万元，主要用于：乡镇信访事务支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：乡镇征兵工作相关支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为0.6万元，主要用于：主要用于农村文化设施和设备建设等。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.55万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025预算数为11.57万元，主要用于：主要用于乡镇垃圾清运和环境整治工作等。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为359.73万元，主要用于：人员经费，包括事业人员工资日常办公等。

19.农林水（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为2万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算为22.09万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村帮扶保障经费等。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为339.34万元，主要用于：村级组织经费保障，包括村民委员会和村党支部的补助等。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.59万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县江口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出765.66万元，其中：

人员经费674.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、奖金、基础绩效奖、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助、基本退休费等支出。

公用经费90.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县江口镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5.13万元，其中：公务接待费5.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.27万元，主要原因是严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县江口镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县江口镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县江口镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为90.77万元，比2024年预算减少17.04万元，下降15.81%。主要原因为人员减少。

（二）政府采购情况

剑阁县江口镇人民政府2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县江口镇人民政府共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县江口镇人民政府开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算1161.51万元。其中：人员类项目9个，涉及预算674.89万元；运转类项目21个，涉及预算118.61万元；特定目标类项目7个，涉及预算373万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于乡镇纪委监察工作，包括日常办公等。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映乡镇党组织活动及党员培训和宣传事务支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及事业单位用于单位应缴纳失业保险、工伤保险支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。