剑阁县档案馆2025年部门预算

目 录

第一部分剑阁县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县档案馆2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县档案馆2025年部门预算表

第一部分 剑阁县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县档案馆职能简介

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策;制定县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。

2.制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。

5.承办县委交办的其他工作。

（二）剑阁县档案2025年重点工作

1.加强理论学习。

2.强化作风建设。

3.加强人才建设。

4.做好乡村振兴帮扶工作。

5.强化档案收集征集。

6.做好档案保管保护。

7.强化档案开放利用服务。

8.加快档案数字化建设。

9.高质量完成综合档案馆业务评价工作。

10.加快推进新馆建设工作。

11.全力推进古柏保护档案申报《中国档案文献遗产目录》

二、部门预算单位构成

剑阁县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 剑阁县档案馆2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县档案馆2025年收支预算总数250.79万元,比2024年收支预算总数增加66.25万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

剑阁县档案馆2025年收入预算250.79万元，其中：一般公共预算拨款收入250.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县档案馆2025年支出预算250.79万元，其中：基本支出180.79万元，占72.09%；项目支出70万元，占27.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县档案馆2025年财政拨款收支预算总数250.79万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加66.25万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入250.79元；支出包括：一般公共服务支出213.08万元、社会保障和就业支出18.16万元、卫生健康支出6.09万元、住房保障支出13.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县档案馆2025年一般公共预算当年拨款250.79万元，比2024年预算数增加66.25万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出213.08万元，占84.96%；社会保障和就业支出18.16万元，占7.24%；卫生健康支出6.09万元，占2.43%；住房保障支出13.45万元，占5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为143.08万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为70万元，主要用于：档案库房管理及运行支出、2024年馆藏档案数字化支出、档案应急馆普安库房管理及运行支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.22万元，主要用于：工伤保险、失业保险的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县档案馆2025年一般公共预算基本支出180.79万元，其中：

人员经费159.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费20.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费公务、接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比下持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县档案馆2025年无政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县档案馆2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县档案馆机关运行经费财政拨款预算为20.84万元，比2024年预算增加2.28万元，增长12.28%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县档案馆安排政府采购预算50万元，其中：政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县档案馆共有车辆0辆。无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县档案馆开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算90.84万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算35.84万元；特定目标类项目2个，涉及预算55万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指机关单位开展档案管理工作的项目支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：工伤保险、失业保险的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。