剑门关实验学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑门关实验学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑门关实验学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑门关实验学校2025年单位预算表

第一部分 剑门关实验学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑门关实验学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑门关实验学校2025年重点工作

（一）党建引领，坚持正确方向

1.建设学习型支部

按照既定的工作计划，完善党员集体学习制度，设定具体学习目标，切实在提高党员政治理论素养、增强业务能力等方面有所突破。利用主题党日、三会一课等，采用集中学习、专题研讨，实地考察等多种学习形式，开展多样、各具特色的主题教育培训活动，不断增强建设学习型党支部活动的吸引力和凝聚力，撰写一篇高质量的教案和教学论文，从业务和思想上带好青年教师，凸显党员的先锋模范作用。

2.强化主体责任落实

切实履行学校领导班子的党风廉政建设的责任主体，完善“三重一大”事项集体研究、党员干部谈心谈话、民主评议等制度。一岗多责，做到守土有责、守土负责、守土尽责。把党风廉政建设纳入总体规划与教育教学等工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，提升服务质量和效率效能，深入开展党规党纪教育和警示教育，不断提升凝聚力和战斗力，更好地服务教育教学工作。

（二）坚守立德树人阵地

1.加强德育队伍建设，明确育人责任

树立“人人都是德育工作负责人”的意识，成立以校长为组长的德育工作小组，充分发挥德育处、年级组、少先队、班主任、辅导员为主力军的德育队伍力量。坚持上好每周一次班队会，鼓励年轻班主任参加班会课比赛、班主任基本功比赛。举办班主任月度例会，加强班主任政治思想学习，强化班任法治意识。

2.组织班主任开经验交流会，大力树立优秀班主任典型，表彰优秀班主任、发挥示范带头作用。请有经验的班主任交流、介绍管理经验以及介绍与家长的沟通技巧。全面提高班主任综合素质和专业能力，培育一大批思想素质好、业务水平高、奉献精神强的德育骨干力量。

3.加强常规检查，完善考评机制。引导、督促班主任在业务学习和工作实践中提高自身的素质水平，健全班主任考评机制。积极为班主任的发展搭建成长平台，认真开展班主任能力展示活动，组织他们参评各项优秀课例、班队活动的评选或展示。

4.加强少先队基础建设

做好大队部竞选和就职，继续做好鼓号队的更新工作，补充完善鼓号队成员；做好少先队大队干部和值日生、文明礼仪监督岗、自主管理委员会成员等的梯队培养工作。并让他们在实践中锻炼自己，做辅导员的得力助手。

5.提升学生思想素质，培养学生干部

（1）抓好行为习惯养成教育。组织学生学习并实践《中小学生守则》和《剑门关实验学校学生一日常规》，加强文明礼仪教育，培养学生良好的生活、学习习惯，自觉遵守社会公德（尤其是爱护公物）。在学生中大力推广各类先进典型，发挥典型引路作用，全面提高学生的基本道德素质。尤其加强对班、队干部的培养。

（2）以开展“文明兰花旗”评比为抓手，以少先队“自主管理”活动为载体，通过自管会的监督，组织学生开展自我管理教育活动，引导学生学会尊重自我、尊重他人、尊重公共秩序（如爱护公物、损坏赔偿，知情报告，对特别案例进行引导和教育，主动承认的给予表扬并跟踪和帮助他改正。对举报者所在班级在文明班评比上加分），促进良好班风、校风的形成，提升学生文明素养。

（3）继续开展各种主题教育活动，通过各种有效形式在学生中开展深刻的教育工作，引导学生养成良好的行为习惯，提高学生遵纪守法的自觉性，使广大学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律、爱祖国的社会主义新人。结合国庆、建队节等重大节日，认真组织相关主题活动，开展中华传统美德和革命传统教育，加强爱国主义教育，帮助学生了解中华民族的历史和优良传统，培养学生对伟大祖国的深厚情感。

（4）抓好生命教育。以思想品德课作为德育切入点，加强学生的前途理想教育、人生观教育、励志教育和感恩教育，渐进式地开展珍爱生命教育，引导学生正确处理与他人、社会和自然的关系，帮助学生学会欣赏生命、珍爱生命，学会寻求生命价值的真谛，不断提高对生命质量和生命意义的认识，从而树立正确的生命观、世界观、人生观、价值观和幸福观。

6.活跃校园文化，提升学校文化底蕴

（1）营造德育氛围，推进文化阵地建设。健康向上的校园文化对学生高尚思想品德的形成、良好习惯的养成具有潜移默化的作用。加强德育环境建设，充分利用校园的每一个角落，营造德育的良好环境和氛围，使校园内的一草一木、一砖一石都体现教育的引导和熏陶。

（2）联合艺体组老师，精心设计和组织开展内容丰富、形式多样、有吸引力的校园文化活动，体现知识性、科学性，突出趣味性、娱乐性，发挥学生的积极性、创造性，以丰富学生的课余生活，发展学生的特长，培养学生的实践能力。

7.增强科研力度，推进德育科研创新

（1）以学校为基地，以学生学习生活为素材，挖掘学校德育的有利资源和存在的突出问题，积极组建德育教研队伍，加强德育课题探索与研究，研究德育教育的模式，申报有关课题。撰写德育论文，探索德育新内容、新方法、新途径，以科学的态度和方法来解决德育工作中存在的问题。

（2）规范学校德育管理，参加中小学德育工作绩效评估，提升学校德育水平。

8.密切家校联系，构建三维德育网

（1）加强学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育工作的合力，有效提高德育教育效果。

（2）办好家长学校，构建家校互动格局。通过召开家长会、利用家长委员会的积极作用，对家长加强家教、心理健康、生理卫生、法治教育等方面的内容、方式、方法进行指导。通过家庭教育讲座、家访、电访等形式，使德育深入家庭。通过家长委员会、家长会、告家长书等形式对家庭教育及时向家长通报学校各方面的情况，宣传当前教育新理念，新方法，积极详细解释我校的新措施，新做法。

（三）筑牢校园安全防线

1.进一步加强对学校德育工作的领导，切实把德育摆在首位，把关注学生全面健康成长放在首位。成立以支部书记何孔善为组长，支部副书记邵明慧、副校长黄有斌为副组长，全体行政和班主任为成员的校园安全管理领导小组。

2.抓好安全教育和普法教育、卫生教育。坚持“预防为主”的方针，根据季节特点和学生年龄身心特点，以预防传染疾病、交通、溺水、火灾、拥挤踩踏和防拐骗事故为重点，充分利用课堂教学、班队会、集体活动、红领巾广播站、墙裙等阵地，并通过举办专题讲座、开展知识竞赛、组织观看视频、制作宣传报等多种形式，让学生掌握一定的法律知识，促进他们自觉遵纪守法。有针对性地对学生进行安全教育，防止各类事故和违法犯罪事件的发生。及时给家长发布假期告家长书、安全教育管理告家长书。

3.平时有针对性地及时对学生进行安全教育，针对临时出现的安全事故或安全隐患事件进行处理和教育；与班主任等老师互相协调和研究，了解事情的真相并妥善处理。及时将处理结果或教育建议反馈给班主任、任课老师和家长。防止各类安全事故和违法犯罪事件的发生。要求值班值周教师和行政领导带头在课间多巡逻和检查各班课间活动情况，大队部加强对值日生和纪律监督分队的工作指导，做好课间活动护导，使各班的课间活动既活泼又有序，努力打造和谐平安校园。

4.加大学校安全工作的检查力度，打造和谐平安校园。与分管安全管理的领导协调好，进行安全逃生演练。逃生演练有长期的应急预案和每次的演练安排，并有计划地实施，及时小结反馈给老师和学生。在确保安全有序和路线明确清晰的前提下，每月将进行不定期突击演练。

5.在学校健全的门卫、值班、巡逻等各项内部安全管理制度上，严格执行学生考勤制度，加强学生在校非教学时段的管理，制定突发事件应急预案，认真开展应急演练活动。

（四）创新高质建设渠道

1.教务处与各学科组继续加强对课堂教学的调研和监控，加强巡课，对不严格执行课程计划、上课不准时进课堂、课上随意离开教室、随意调课、挪课等现象及时纠正，形成规范的课程管理制度，建立正常稳定的教学秩序。继续推行随堂听课和常规检查制度，帮助教师提高课堂教学的效益，以教研组定期检查和教导处随机抽查相结合，提高撰写教案、批改作业、培优辅差等工作的实效性。

2.加强对学科教学质量的跟踪调研，虽然平时不开展单元测试，但仍然要求各学科要有阶段复习和练习，及时了解学生学习情况，认真进行质量分析与总结，提出相应的具体措施。重点加强毕业班的质量监控，及时召开毕业班任课教师会议、毕业班学生家长会等，掌握学生思想、学习等方面的动态，做好毕业年级的稳步过度。

3.重视培优辅差工作。建立培优辅差档案，每位教师一要重视课内补差，二要重视利用课余时间进行培优辅差，三要及时与家长取得联系，防止个别厌学情况的发生，并做好观察记录，对所教班中的差生情况老师要做到心中有数，一个不能少，一个不能放。

（五）坚持科研兴校道路

1.立足常规管理，实现制度保障

（1）完善学校教科研制度

修订和完善教研工作制度，明确教研活动的目的、内容、形式、时间和参与人员等具体要求。建立教研活动考核机制，将教师参与教研活动的情况纳入年度考核和职称评定的重要依据。

（2）抓好跨学科教研组建设

加强教研组长的选拔和培养工作，选拔责任心强、业务能力强的教师担任教研组长，明确其职责和任务。定期组织教研组长培训活动，提升他们的管理和组织能力。

2.搭建成长平台，促进专业发展

制定学校教师专业发展规划，根据教师特点和需求，为不同层次的教师提供发展机会和目标，激发教师成长动力。在学期中，举办教师论坛、教学基本功比赛等活动。

（1）培训交流。组织多层次、多形式的教师培训活动。包括邀请教育专家进行专题讲座，分享最新教育理念和教学方法；组织教师参加线上或线下教学研讨会，学习先进的教学案例和成功经验，要求教师学习后进行汇报课展示或二次培训，充分发挥学习效果；鼓励教师参加各级各类的教育教学竞赛，以赛促学，以赛促教。同时，建立教师交流机制，促进校内教师间的经验分享与相互学习。

（2）青蓝工程。继续实施“青蓝工程”，通过师徒结对的方式，让经验丰富的老教师指导新入职或年轻教师，传授教学经验，帮助他们快速成长。建立定期汇报、考核和激励机制，确保“青蓝工程”取得实效。

（3）读书活动。继续开展剑门兰教师读书班例会分享活动，倡导教师阅读教育专著、教学论文等书籍，拓宽知识视野，提升理论素养。举办读书分享、撰写读书心得等活动，激发教师的阅读兴趣和热情，形成浓厚的学术氛围。

（4）着力培养教师教研骨干

选拔在教学和科研方面表现突出的教师作为教研骨干培养对象，为他们提供更多的学习和展示机会。如组织参加高级别的教育教学研讨会、承担校级或更高级别的课题研究任务、在全校范围内开设公开课或讲座等。

3.加强校本教研，提升专业素养

（1）以课堂建设为中心，实现闭环管理

完善常规管理制度，明确备课、上课、作业批改、辅导、考试等各个教学环节的要求和标准，加强对教学过程的监控和指导。

（2）以生本课堂为阵地，丰富研训活动

定期组织学科教研活动，通过专题研讨、说课评课、观摩优秀课例等形式，促进教师学习新的教学方法和理念。

4.规范课题研究，强化过程管理

（1）围绕现有立项课题，加强研究工作，规范课题管理

（2）树立“围绕教学搞科研，搞好科研促教学”的思想，将课题研究与校本教研紧密结合。

（3）重视教科研成果的推广和转化，制定详细推广方案并认真落实，将研究成果应用于教学实践，定期评估成果转化效益，实现科研成果效益最大化。

（六）优化后勤服务保障

1.牢固树立为教育教学服务，为教职工服务的思想，全力做好本职工作，做好教学活动的后勤保障工作。

2.提高工作效率，发现问题要及时解决，急工作之所需，急老师之所急。

3.勤俭办学，提高经济效益，降本增效，开源节流，努力做到少花钱多办事，办好事。

4.后勤人员要做到职责分明，主动积极地为学校教学及各项活动提供周到的服务，主动采购、发放教学用品，及时做好教学设备的添置和维修，保障教学工作正常进行，确保各项考试、听课、竞赛等活动的顺利开展。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑门关实验学校2025年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑门关实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

剑门关实验学校2025年收支预算总数1649.11万元，比2024年收支预算总数增加0.01万元，主要原因是教龄津贴增加。

（一）收入预算情况

剑门关实验学校2025年收入预算1649.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1649.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

剑门关实验学校2025年支出预算1649.11万元，其中：基本支出1484.81万元，占90.34%；项目支出164.31万元，占9.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑门关实验学校单位2025年财政拨款收支预算总数1649.11万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加0.01万元，主要原因是教龄津贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1649.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1287.17万元、社会保障和就业支出174.75万元、卫生健康支出61.39万元、住房保障支出125.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑门关实验学校2025年一般公共预算当年拨款1649.11万元，比2024年预算数增加0.01万元，主要原因是主要原因是教龄津贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1287.17万元，占78.05%；社会保障和就业支出174.75万元，占10.6%；卫生健康支出61.39万元，占3.72%；住房保障支出125.81万元，占7.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1092.44万元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为194.73万元，主要用于教育支出：包括临代人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为167.74万元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）其他工资福利支出（款）其他社会保障缴费（项）2025年预算数为7.01万元，主要用于：职工缴纳失业、工伤等社会保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为61.39万元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为125.81万元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑门关实验学校2025年一般公共预算基本支出1484.81万元，其中：

人员经费1415.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费68.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑门关实验学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02，主要原因是开源节流。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑门关实验学校2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑门关实验学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑门关实验学校2025年的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2025年，剑门关实验学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑门关实验学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑门关实验学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算233.29万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算233.29万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。  

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。