四川省剑阁中学校2025年单位预算

目 录

第一部分 四川省剑阁中学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省剑阁中学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省剑阁中学校2025年单位预算表

第一部分 四川省剑阁中学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁中学校职能简介：四川省剑阁中学校，是省级示范性高中，设初中和高中两部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。

（二）四川省剑阁中学校2025年重点工作：

四川省剑阁中学校全面贯彻落实《教育强国规划纲要（2024-2035）》，大力弘扬教育家精神，积极响应县委“提能力、转作风、促实干”的号召。秉持坚定的信念、积极的态度，持续探索与实践，全面落实立德树人的根本任务，全力推动学校向高品质、高质量方向迈进。

1.强化党建引领，筑牢思想根基

（1）深化主题教育：引导师生关注国家发展大势；定期组织教职员工学习贯彻中央八项规定，强化廉洁自律意识。

（2）党风廉政建设：严格落实“一岗双责”，构建全方位的师德师风监督体系，开展廉洁从教承诺活动。定期开展师德专题培训，组织教师深入学习《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》《中小学教育惩戒规则》等文件，提升教师职业道德素养。

（3）加强党支部建设：将党支部建在各年级，实现党建工作与教育教学工作的深度融合。规范开展每月主题党日活动，严格落实“三会一课”制度。

（4）实施能力作风提升行动：结合学校实际，制定四川省剑阁中学校教师“提能力、转作风、促实干”能力作风提升行动实施方案，推动教师队伍建设。

（5）持续助力乡村振兴：进一步强化乡村振兴工作纪律，通过优化工作方法、加强人员管理等措施，提升工作实效。

2.聚焦教学质量提升，推进“双减”实效

（1）深化课堂改革：全面推行“高效课堂2.0”模式，开展骨干教师示范课、青年教师比武课活动，发挥骨干教师的示范引领作用，促进青年教师专业成长。加强学科组集体备课，针对中考、高考学科的薄弱环节进行重点攻关。

（2）优化课后服务：丰富课后服务内容，增设科技、劳动、艺术等特色社团，打造“社团十大中心”，满足学生多样化发展需求。

（3）强化实验教学：有序开展各科科学实验，培养学生科学思维和实验操作能力，提升学生的科学素养。

（4）严格教学常规管理：落实教学常规检查制度，强化教师考勤管理，保障教学秩序的稳定。

3.深化德育品牌建设，落实五育融合

（1）开展德育主题活动：组织开展“文明礼仪月”“心理健康周”“劳动教育实践”等专题活动。结合清明节、劳动节等传统节日，开展爱国主义教育活动，传承红色基因。

（2）心理健康教育：完善六级心理危机干预机制，100%覆盖学生心理筛查。开设家长心理健康讲座，构建家校共育网络。

4.加强教师队伍建设，激发内生动力

（1）实施梯队培养计划：构建系统的教师培训体系，采用线上线下相结合的方式，开展分层分类培训。推进“外训内培”工作，实施青蓝工程2.0，安排50岁左右的资深教师与两名年轻教师结成师徒，要求徒弟每周听师父两节课，并撰写反思报告。

（2）完善考核激励机制：修订教师绩效评价方案和评优晋级方案，建立科学合理的考核评价体系，激发教师工作积极性。

（3）建设教师发展研修中心：加强对研究生学历教师的培养，为教师的专业发展提供平台。

（4）推进课题研究工作：扎实开展课题研究，做好三个省级课题、八个县级课题的结题工作，以及两个市级课题的开题报告工作。

（5）发挥名师工作室引领作用：挂牌省市县名师工作室，通过开展教学研讨、师徒结对等活动，发挥其示范引领作用。

5.筑牢校园安全防线，保障平稳运行

（1）加强常态化安全管理：每月开展消防、防震、防踩踏应急演练，提高师生的安全意识和应急处置能力。严格把控食品安全关，落实食堂“明厨亮灶”每日巡查制度，保障师生饮食安全。

（2）治理校园周边环境：联合公安、城管等部门，开展校园周边环境专项整治行动，解决放假期间交通拥堵问题。

6.推进特色项目建设，打造学校品牌

（1）创建人文特色校：继续传承和发扬“书院文化，怡养新人”的学校特色，做好创“省、示”档案资料的准备工作。

（2）升级家校共育模式：成立校级家长委员会，每学期举办1次“兼山家长学校”活动，搭建家校沟通平台，提升家校共育水平。

（3）推进校园文化建设项目：有序推进学生公寓维修、兼山书院维修、学术报告厅建设、档案室标准化建设等项目，确保工程质量和施工安全。

7.关注教师身心健康，营造幸福工作氛围

（1）完善文体设施建设：抓好教职员工舞蹈室、形体房、国学馆、灯光足球篮球场等项目建设，丰富教师业余生活。

（2）做好教师关怀工作：组织教师体检，建立教师健康档案，关心关注困难职工，解决教师的后顾之忧。

二、部门预算单位构成

四川省剑阁中学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 四川省剑阁中学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6052.3万元、事业收入568万元；支出包括：教育支出5229.35万元、社会保障和就业支出669.57万元、卫生健康支出239.61万元、住房保障支出481.77万元。四川省剑阁中学校2025年收支预算总数6620.3万元比2024年收支预算总数增加93.82万元，因工资上调，工资福利预算增加。

（一）收入预算情况

四川省剑阁中学校2025年收入预算6620.3万元，其中：一般公共预算拨款收入6052.3万元，占91.42%；事业收入568万元，占8.58%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁中学校2025年支出预算6620.3万元，其中：基本支出6052.3万元，占91.42%；项目支出568万元，占8.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁中学校2025年财政拨款收支预算总数6052.3万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加121.34万元，主要原因是因工资上调，工资福利预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6052.3万元；支出包括：教育支出4661.35万元、社会保障和就业支出669.57万元、卫生健康支出239.61万元、住房保障支出481.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁中学校2025年一般公共预算当年拨款6052.3万元，比2024年预算数增加121.34万元，主要原因是因工资上调，工资福利预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4661.35万元，占77.02%；社会保障和就业支出669.57万元，占11.06%；卫生健康支出239.61万元，占3.96%；住房保障支出481.77万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2025年预算数为4661.35万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为642.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为27.20万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为239.61万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为481.77万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁中学校2025年一般公共预算基本支出6052.3万元，其中：

人员经费5595.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费457.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.07万元(持平)，主要原因是减少公务接待费用支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

四川省剑阁中学校现有公务用车0辆。2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁中学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁中学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，四川省剑阁中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，四川省剑阁中学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省剑阁中学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省剑阁中学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1025.05万元。其中：运转类项目2个，涉及预算457.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算568万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费。

三、社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。