剑阁县香江实验学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县香江实验学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县香江实验学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县香江实验学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县香江实验学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县香江实验学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展均衡。

1、正确贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2、维护学校教学秩序，为学生创造良好学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范。

（二）剑阁县香江实验学校2025年重点工作

教育教学管理1347工作思路指的是：一个目标，三项改革，四项关键，七项重点。

一个目标：

促进学校内涵发展（高质量、有特色、精细化、有创新）。

高质量：1.德育有效性提升；2.毕业班保二争一；3.修业班级同类前三；4.市抽考保二争一；5.促进五育融合发展；6.校本研修实效性提升。

有特色：芳香课程不断提升完善。1.艺术课程课堂教学质量提升和特色课程构建。2.科学课程的开发。3.劳动课程提质。4.体育课堂教学提质和篮球、足球、田径等运动队建立。

精细化：1.德育过程管理的精细化；2.教学教研过程管理的精细化；3.后勤管理精细化。

有创新：1.德育管理体系、校本读物等创新完善，多项德育成果获省奖励；2.课堂教学创新突破；3.教研成果展示。

三项改革：

1.评价体系改革，建立信息化评价平台；2.课堂教学改革，积极推进四课五环教学模式深入展开；3.数学核心素养教研，提升数学课堂教学质量。

四个关键：

校本研修，1.构建香江校本研修2.0；2.抓实教研及备课组工作；3.完善师德师风考核2.0；4.组织好香江讲堂及芳香观点等活动。

艺体工作：1.完善学校艺体工作条例；2.提高课堂效益；3.开展好艺术节、体育节等活动；4.抓好特色拓展和课程的质量。5.在市县省等各级比赛中取得好成绩。

德育工作：1.构建香江德育2.0；2.家校共育推进；3.开发德育、安全等读本；4.完善德育考核体系；5.加强心理健康教育；6.构建信息化平台。

安全工作：1.落实隐患排查，在人员、时间、过程等上不留死角；2.加强安全教育，在内容、时间、形式等落实。3.落实全员安全责任并加强督查；4.涉及安全事故及时处置并整改。5.建立全员、全过程、全方位的安全监管体系。

七个重点；

学校制度再建设。全面再建学校各项规章制度，章程、德育、教学、教研、后勤、食堂、财务等。

芳香课程体系完善。1.德育课程体系完善；2.社团课程的提升；3.活动课程的建设；4.家本课程的完善。

责任文化建设在提升。统筹思考学校文化建设，在环境文化、制度文化、精神文化等方面优化，在宣传片、大厅、教室、芳香园等上着力。

办学行为再规范。1.继续落实不布置书面作业，不带书包回家；2.落实五项管理要求；3.保障体育锻炼两小时；4.规范印制作业管理，加强作业设计，减少重复性作业。

师德师风建设。1.新建师德师风评价体系；2.加强过程监管与考核。

班主任能力提升。1.每月开展一次班会课展示；2.每个班主任开展班级管理问题研究；3.每月开展班主任典型研讨会一次。

教育信息化建设。1.加强学校体育等信息化硬件建设；2.建设学校学生评价体系信息化平台；3.促进老师信息化教学应用；4.构建学校管理信息化平台体系。

其他工作

加强党建工作，建设党建品牌。

主要大型活动：三月文明礼貌月、郊游、研学、运动会、文艺晚会、书画展、读书节、游园节、毕业典礼等。

抓好省、市、县、校课题：省市劳动、锻炼、评价、数学、信息化等。

扎实开展校本研修，在集体备课、作业设计、小练习等下功夫。

关注学生学法、注重学法指导。

组织好老师、学生的各类竞赛。

加强食堂管理，让学生、老师吃得安全、吃得健康、吃得放心。

加强意识形态领域的管理。

组织好宣传、创先争优、香江60秒、微信、校刊、外出交流等工作。

开展好教职工工会活动。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县香江实验学校2025年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县香江实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县香江实验学校2025年收支预算总数1369.84万元,比2024年收支预算总数增加116.08万元，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，预算经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县香江实验学校2025年收入预算1369.84万元，一般公共预算拨款收入1369.84万元，占100%；

（二）支出预算情况

剑阁县香江实验学校2025年支出预算1369.84万元，其中：基本支出1369.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县香江实验学校2025年财政拨款收支预算总数1369.84万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加116.08万元，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1369.84万元。支出包括：教育支出1028.75万元、社会保障和就业支出164.78万元、卫生健康支出57.31万元、住房保障支出119万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县香江实验学校2025年一般公共预算当年拨款1369.84万元，比2024年预算数增加116.08万元，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1028.75万元，占75.10%；社会保障和就业支出164.78万元，占12.03%；卫生健康支出57.31万元，占4.18%；住房保障支出119万元，占8.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1028.75万元，主要用于为配合小学教育业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办小学教育业务培训的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为164.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为57.31万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为119万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香江实验学校2025年一般公共预算基本支出1369.84万元，其中：

人员经费1333.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费36.47万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县香江实验学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县香江实验学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县香江实验学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县香江实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目

（二）政府采购情况

剑阁县香江实验学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县香江实验学校共有车辆0辆。本单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县香江实验学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算36.47万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算36.47万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学前教育学费、住宿费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课时收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。