剑阁县剑门关小学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县剑门关小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县剑门关小学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县剑门关小学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县剑门关小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县剑门关小学校单位职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县剑门关小学校单位2025年重点工作

1.党建引领，强化纪律作风效能建设。加强学校党建工作，常态开展好“三会一课”，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用。规范办学行为，进一步加强纪律作风整顿和行风作风效能建设。一是严格执行收费政策。二是严肃查处违规违纪行为。三是加强从严治校和党风廉政建设工作。四是充分发挥学校廉勤委职能作用，全程参与学校日常过程管理，积极争创勤政廉洁示范学校。严格执行中央八项规定精神，持续纠治“四风”，严肃校风校纪。以全市纪律作风专项整治为总要求，从严管理，转作风，强效能，实现日常工作有序、高效推进。

2.强化制度建设管理，提升工作效率。健全各项考核机制，民主治校，公平公正。根据上级人事制度改革管理实施意见，加强教师“德、能、勤、绩”及配套的教育教学工作考核细则，深化分配制度改革，体现按劳分配，多劳多得，优劳优得。深化层级管理责权统一。加大学校分管领导、各处室的管理力度，实行首问责任制。

3.以五好评比活动为抓手，强化以养成教育为主的德育管理，按照红色国防+德育体系推进立德树人。树立践行“做一颗红色的小新星”的办学理念，树立“实践体验中自我成长，感悟磨炼中塑造人格”的德育观念，厚植学生的爱党、爱国、爱军思想情怀。提高教师德育工作的主动性和责任心。提高班主任德育素养和工作水平。

4.保证班队会、品德与社会课、健康教育课、读报时间、安全课等德育时间不挪占，能切实地用于德育常规教育。保证德育教育内容落实。各班、各相关老师要根据德育教育内容和学校德育工作安排，大力开展感恩教育。扎实做好学生行为规范教育。充分利用学校的德育时间、载体、阵地，加大对学生不良行为习惯的监控、教育、处罚与矫正力度，持之以恒，坚持不懈，形成浓厚的文明、向上的学习氛围，让学生良好行为习惯养成由被动变主动再达成自觉内化。安全常规管理力求训练到位、责任到位、检查到位、服务到位。转变育人观念，从领导型向服务型进行转变，从指导型向并进型转变，力争为师生服好务，使全体老师的成长和学校的工作发展齐头并进。学生日常行为规范教育以读好书、做好操、就好餐、扫好地、睡好觉为抓手，定期评比，及时通报、奖优罚差，力争实现学生日常行为的全面规范。

5.教学中心，强化教学过程管理以“教学六认真”为切入点和基本要求，积极推进生本课堂、高效课堂教学研讨，努力提升课堂教学效益，力争完成教育局下发的教育质量考核达到同类学校前三名的任务。继续深入开展有效、高效课堂等课题研究，全面提升学生素质和教学质量。加强我校音乐、英语、体育等学科的指导管理，使我校在这些学科上有一个飞跃和突破，巩固广元市阳光体育示范学校成果。认真贯彻落实《中小学体育与健康课程标准》，落实“阳光体育”精神，保证学生每天阳光体育锻炼一小时。加强学生学习品质的研究。注重学生学习情感、态度和习惯的培养，强化良好学风训练，使学生具有严谨扎实的学习习惯和积极进取的心理品质。积极组织教师参加优秀“教学设计”、“教学课例”、“教育案例”等评选，形成良好的教育科研氛围。加强学生常态研学活动和有效、高效课堂课改实践。每学期要定期组织学生参加营地研学实践活动。进一步制定、完善校本研训制度方案，落实研训措施，通过专题研讨、小课题研究、课例分析等形式促进教师加强反思，加快自身专业成长。继续做好校本教材《我爱中国人民解放军》（陆军篇）（海军篇）（空军篇）和《剑门芳草》、《红色记忆》的编纂工作。进一步加强校园信息化建设。充分利用好北京五一小学与我校的同步课堂，全面实现网络教学教研，从而为更好地实施课程改革提供有力保障。搞好课后延时服务工作，充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，建立家长自愿申请、学校审核、统一实施的工作机制，研制本校课后服务制度和考核细则，制定本校课后服务安全管理制度和安全预案，明确课后服务人员责任，加强对师生安全意识教育。

6.强化体、卫、艺工作，全面提升学生综合素养，扎实推进素质教育。

7.扎实开展艺体活动，日常主题活动彰显特色。

8.强化以优质服务保障的后勤管理。强化开源节流意识，全面采取节能减排措施，鼓励师生积极行动，节约每一滴水、每一度电、每一粒粮食、每一张纸，严格学校水电和公物管理，狠杀损坏公物和浪费之风。加强食堂科学和规范化管理，创新管理机制，科学营养配餐，严防食品安全事故发生。落实好农村义务教育学生营养改善计划，按照国家要求标准、模式为学生提供安全营养餐，确保学生身心健康成长。保障教职工工资福利待遇，严格经费收支管理，开源节流，提高各项经费使用效率。搞好食堂信息化平台建设。

9.常态抓好校园多病共防、安全维稳和法治教育工作。狠抓流行病防控、落实安全工作责任。强化责任意识，把事后责任追究和事前责任明确紧密结合，齐抓共管。强力推进学校安全管理网络化建设。狠抓安全隐患整治。定期组织安全大检查活动，结合季节特点、特殊时期（如安全活动月、安全宣传日活动）或上级安排等，合理安排学校对校舍、楼道、教育教学设施设备、消防设施设备、食品卫生、集体活动等各类隐患进行定期检查和隐患排查整改，狠抓安全教育培训，健全校园安全管理网络，使国家安全、社会安全和自我安全保护意识深入人心，整体提高学校安全管理水平。

10.深入推进法律进校园和普法工作。狠抓“警校共育”工作。加强门卫管理工作。积极与公安机关协调配合，充分治理好校园及周边环境。

11.狠抓安全教育管理机制建设，落实信访维稳工作责任制。组织学校安全工作人员学习校园安全预案建设的科学理论，逐步建立渗透校园各个层面、各个领域、各个角落的安全管理细则，有效预防甚至杜绝各类事故（事件）发生。及时排查信访苗头，建立台账。细化矛盾纠纷原因分析，主动化解，加强沟通，构建和谐校园。积极配合上级有关部门开展好国家扫黑除恶专项宣传教育活动。严防校园欺凌事件发生，为全体少年儿童提供一个安全、文明、向上的良好教育环境。

12.扎实推进红色国防特色文化建设。扎实做好“1341”红色国防+德育体系建设。开展好红色国防德育共同体活动。进一步打造红色国防环境文化建设和红色国防软实力提升，让红色国防特色校园文化彰显。以少年军校为依托，以红色国防+德育体系为抓手，积极开展学生军事集训，日常军事主题的体育训练活动。把从小树立爱国、爱党、爱军思想训练纳入课堂和德育教育内容，读红色书刊、唱红色歌曲，打军拳等红色国防教育，逐步实现学生军事训练活动常态化。与部队及军事学院有效对接，不断丰富学生社团和学生军事主题活动，努力实现学校特色发展。

13.巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，为贫困家庭孩子上学读书提供贴心服务。全面落实省、市、县关于乡村振兴的工作精神。主动作为，精准发力，积极巩固教育扶贫工作成果，协助党委政府推进好乡村振兴工作，把党和国家对在校学生的惠民资助政策全面落实到位。关爱留守儿童和残疾儿童，做好送教下乡，不允许一个孩子辍学，让每一个孩子都能上好学。

14.巩固教育优质均衡发展成果，努力实现教育公平。

15.强力推进学校项目建设工作，积极抢抓学校发展机遇，努力实现学校办学条件全面改善。做好教师保障性住房建设项目竣工验收。做好剑门片区四所幼儿园的设施设备采购。

16.充分把握军委训管部援建机遇，做好援建对接工作。加强同军委训管部的联系，争取他们能根据学校需要对我校的援建投入和师资培训，助力我校设备设施的投入和教学环境条件的进一步改善。

17.强化学校附属幼儿园建设管理，办好优质学前教育。结合我校实际，不断引进优秀幼教师资，规范内部管理，完善设备设施，提升办学质量，努力创建四星级示范幼儿园。

18.完成好上级临时安排的各项工作。

二、部门预算单位构成

剑阁县剑门关小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个。

第二部分 剑阁县剑门关小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县剑门关小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1069.43万元；支出包括：教育支出820.66万元、社会保障和就业支出120.11万元、卫生健康支出42.18万元、住房保障支出86.48万元。剑阁县剑门关小学校2025年收支预算总数1069.43万元，比2024年收支预算总数减少14.10万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

（一）收入预算情况

剑阁县剑门关小学校2025年收入预算1069.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1069.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县剑门关小学校2025年支出预算1069.34万元，其中：基本支出1037.79万元，占97.04%；项目支出31.64万元，占2.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县剑门关小学校2025年财政拨款收支预算总数1069.34万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少14.10万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1069.43万元；支出包括：教育支出820.66万元、社会保障和就业支出120.11万元、卫生健康支出42.18万元、住房保障支出86.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县剑门关小学校2025年一般公共预算当年拨款1069.43万元，比2024年预算数减少14.10万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出820.66万元，占76.74%；社会保障和就业支出120.11万元，占11.23%；卫生健康支出42.18万元，占3.94%；住房保障支出86.48万元，占8.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为38.30万元，主要用于：学前教育支出，包括临代人员基本工资、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为782.36万元，主要用于：小学教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为115.30万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.81万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为42.18万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为86.48万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县剑门关小学校2025年一般公共预算基本支出1037.79万元，其中：

人员经费1004.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费33.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县剑门关小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是厉行节约，降低接待费用。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县剑门关小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县剑门关小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县剑门关小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县剑门关小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县剑门关小学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县剑门关小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算64.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算64.74万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学前教育学费、住宿费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课时收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。