剑阁县实验学校2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县实验学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县实验学校单位2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县实验学校单位2025年单位预算表

第一部分 剑阁县实验学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县实验学校职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。

（二）剑阁县实验学校2025年重点工作

一、指导思想

继续全面贯彻党的教育方针，以“核心素养导向的高效课堂建设”为引擎，引领“五育并举，五育融合”育人体系建设，坚持健康第一教育理念，扎实推进课程思政工作，积极开展大单元、项目式、跨学科教学研究，落实美育浸润行动，完善劳动课程设置，全面推进教学方式变革。

二、工作目标

（一）以教学质量为核心，全面提升教育水平

（二）以师生相长为主线，奠定学校发展基石

（三）提升三种内涵，确保学校发展品质

（四）抓好“四个建设”，提升学校办学质量

1.高效课堂建设

2.科研课题建设

3.教师队伍建设

4.校园文化建设

三、以各类创建活动为契机，助推学校高质量优质发展。

二、部门预算单位构成

剑阁县实验学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县实验学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县实验学校2025年收支预算总数1821万元，比2024年收支预算总数减少49万元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算情况

剑阁县实验学校2025年收入预算1821万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1821万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县实验学校2025年支出预算1821万元，其中：基本支出1821万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县实验学校2025年财政拨款收支预算总数1821万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少49万元，主要原因是在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1821万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1384.86万元、社会保障和就业支出210.21万元、卫生健康支出74.63万元、住房保障支出151.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县实验学校2025年一般公共预算当年拨款1821万元，比2024年预算数减少49万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1384.86万元，占76.05%；社会保障和就业支出210.21万元，占11.54%；卫生健康支出74.63万元，占4.1%；住房保障支出151.29万元，占8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1384.86万元，主要用于：举办的小学教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工工会经费和福利费等

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为201.72万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.49万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为74.63万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为151.29万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县实验学校2025年一般公共预算基本支出1821万元，其中：

人员经费1774.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利、退休费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费46.42万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县实验学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是节约，减少公务接待费用支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县实验学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县实验学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县实验学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县实验学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县实验学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算46.42万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算46.42万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

（一）、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育经费支出，用于指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。

（六）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。