剑阁县鼓楼幼儿园2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县鼓楼幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县鼓楼幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县鼓楼幼儿园2025年单位预算表

第一部分 剑阁县鼓楼幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县鼓楼幼儿园职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）剑阁县鼓楼幼儿园2025年重点工作

1.党建领航

2.“柏文化”落地实践

3.全面深化自主游戏

4.丰富园本课程

5.课题成果申报及申请立项新的课题

6.规范保育安全管理

7.强化队伍建设

8.开启“2+3”托幼一体化试点工作

9.对标对表进行普及普惠自查

10.工作室、学区示范引领

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县鼓楼幼儿园2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县鼓楼幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县鼓楼幼儿园2025年收支预算总数579.09万元,比2024年收支预算总数减少45.69万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

剑阁县鼓楼幼儿园2025年收入预算579.09万元，其中：一般公共预算拨款收入579.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县鼓楼幼儿园2025年支出预算579.09万元，其中：基本支出388.77万元，占67.13%；项目支出190.32万元，占32.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2025年财政拨款收支预算总数579.09万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少45.69万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入579.09万元；支出包括：教育支出494.27万元、社会保障和就业支出41.07万元、卫生健康支出14.16万元、住房保障支出29.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县鼓楼幼儿园2025年一般公共预算当年拨款579.09万元，比2024年预算数减少45.69万元，主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出494.27万元，占85.35%；社会保障和就业支出41.08万元，占7.09%；卫生健康支出14.16万元，占2.45%；住房保障支出29.59万元，占5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为494.27万元，主要用于学前教育经费支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工工会经费和福利费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.63万元，主要用于：工伤失业保险等社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.16万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2025年一般公共预算基本支出388.77万元，其中：

人员经费339.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费49.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元(持平)，主要原因是减少公务接待费用支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县鼓楼幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县鼓楼幼儿园2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县鼓楼幼儿园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县鼓楼幼儿园开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算239.88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预239.88万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。