剑阁县武连镇中心卫生院2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县武连镇中心卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县武连镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县武连镇中心卫生院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县武连镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县武连镇中心卫生院职能简介

剑阁县武连镇中心卫生院成立于1972年，位于剑阁县武连镇卫生巷10号。国家二级乙等综合医院，为医疗保险定点医院。

医院现有职工67名，高级职称1名，中级职称20名，编制床位105张，开放床位70张。医院拥有国内先进的高档全数字化彩色多普勒超诊断仪、CT、电磁式体外冲击波碎石机、数字式十二通道心电图机、便携式B超（床旁）、颅内段血管彩色多普勒、多功能心电监护仪、DR（数字X线摄影系统）、体外冲击波治疗仪、重复经颅磁刺激仪、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、试剂卡孵育器、试剂卡离心机、显微镜、麻醉机、多功能电动牵引床、骨质增生治疗仪、电脑智能中药熏蒸机等医疗设备。

医院开设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、中医康复科、公共卫生服务科、体外碎石科、放射、功能、检验、输血等20个临床科室。能开展胆囊切除、胃肠穿孔修补、阑尾切除、疝修补、子宫全切及次全切、卵巢囊肿切除、宫外孕手术治疗、顺产接生、四肢骨折复位及内固定手术治疗。对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

（二）剑阁县武连镇中心卫生院2025年重点工作

1.加强党的建设工作，丰富党的组织生活，开展好三会一课、主题教育活动、党风廉政建设及意识形态教育工作。持续抓好行业治理及反腐败工作，组织关键岗位教育学习，认真落实医疗机构高风险岗位人员突出问题专项整治工作，培养明白人。

2.深化医药卫生体制改革。继续推进医药卫生体制改革，降低群众就医负担。

3.加强人才队伍建设。加大高层次医疗人才的引进力度，加强对现有医务人员的培训，提高医务人员的专业技能和服务水平。

4.提升基层医疗服务能力。进一步加大人才培养力度，选派人员外出进修学习，进一步建设基层小专科，加强呼吸内科、慢病科的建设。加强医患沟通，开展医患沟通技巧培训，提高医务人员的沟通能力，改善医患关系。

5.进一步强化公共卫生服务。继续做好基本公共卫生服务项目，加强传染病防控工作，提高居民健康素养，同乡村振兴工作有效衔接，持续推进。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康管理局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县武连镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县武连镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县武连镇中心卫生院2025年收支预算总数1902.05万元比2024年收支预算总数减少49.43万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

剑阁县武连镇中心卫生院2025年收入预算1902.05万元，其中：一般公共预算拨款收入676.05万元，占35.54%；事业单位经营收入1226万元，占64.46%。

（二）支出预算情况

剑阁县武连镇中心卫生院2025年支出预算1902.05万元，其中：基本支出676.05万元，占35.54%；项目支出1226万元，占64.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算总数676.05万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少49.43万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入676.05万元；支出包括：社会保障和就业支出74.98万元、卫生健康支出547.02万元、住房保障支出54.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县武连镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款676.05万元，比2024年预算数减少49.43万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出74.98万元，占11.09%；卫生健康支出547.02万元，占80.91%；住房保障支出54.05万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.92万元，主要用于：由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为521.73元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.29万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.05万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出676.05万元，其中：

人员经费629.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费46.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.82万元，其中：公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.04万元，主要原因是压减“三公”经费支出，减少不必要的开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中，救护车1辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县武连镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县武连镇中心卫生院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县武连镇中心卫生院共有车辆1辆，其中，救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县武连镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1272.06万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算46.06万元；特定目标类项目1个，涉及预算1226万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。