剑阁县北庙小学校2025年单位预算

第一部分 剑阁县北庙小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县北庙小学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县北庙小学校2025年单位预算表

第一部分 剑阁县北庙小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位基本情况

人员情况：剑阁县北庙小学校总编制18名，事业编制17名，工勤编制1名。在职人员总数18人，事业人员18人，工勤人员1人；退休人员28人。固定资产总额3044901.76元。

（三）2024年重点工作

1、依法治校，依法执教。加强学校党风廉政建设，树立良好的社会形象。

2、继续做好脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫。

3、夯实教学过程管理，全力推进信息技术与学科教学深度融合，全面提升教育教学质量。

4、认真做好学生资助工作，落实好党的惠民政策。

二、部门预算单位构成

剑阁县北庙小学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县北庙小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2025年收支预算总数281.09万元，比2024年收支预算总数增加2.62万元，主要原因是工资上调，人员增加。

（一）收入预算情况

本单位2025年收入预算281.09万元，一般公共预算拨款收入281.09万元，占100%；单位2025年支出预算281.09万元，其中：基本支出275.15万元，占97.88%；项目支出5.94万元，占2.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款收支预算总数281.09万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加2.62万元，主要原因是工资上调，人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.09万元；支出包括：教育支出216.70万元、社会保障和就业支出31.11万元、卫生健康支出10.88万元、住房保障支出22.40万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款281.09万元，比2024年预算数增加2.62万元，主要原因是工资上调，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出216.70万元，占77.1%；社会保障和就业支出31.11万元，占11.1%；卫生健康支出10.9万元，占3.8%；住房保障支出22.4万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为7.8万元，主要用于：本单位正常运转的学前基本支出包括办公费、印刷费、水电费、维修维护费等学前教育学生公用经费。

2.一般公共服务（类）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为208.9万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等小学阶段义务教育学生公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.88万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.4万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出275.15万元，其中：

人员经费266.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费8.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县北庙小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县北庙小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县北庙小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县北庙小学校2025年无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，剑阁县北庙小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年我单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算14.71万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算14.71万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指事业单位用于单位应缴纳工伤、失业保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。